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PAGE 5 鹤城区红十字会 2016年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《怀化市鹤城区关于开展2016年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩﹝2016﹞35号）要求，我会对2016年度部门整体支出开展绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、单位机构设置，区红十字会是全额拨款的事业单位，内设职能股室：综合办公室、财务信息室、业务股，备灾中心。 2、主要工作职责，负责发展红十字会基层组织，开展备灾救灾和社会性救助工作；组织献血宣传和卫生救护、发展红会青少年工作，救灾物资接运管理与发放，备灾募捐与医疗服务；红十字会业务培训。 3、编制人员情况(含二级机构)，现有编制数16人（其中：参照公务员管理编制7人.事业编制10人），差额编制0人。全会实有人员17人（其中：全额拨款人员17人、差额拨款人员0人、自收自支人员0人），离（退）休人员2人（其中退休2人）。 4、2016年鹤城区红十字会工作要点为：开展救护培训工作，到目前为止，上半年救护知识普及人数累计为4020人。6月上旬，区红十字会按照救护员培训计划，为市蓝天救援队和黄金坳学校教师等举办了2期红十字应急救护员培训班，共培训救护员100人。 救灾、救护、救助，社会募捐工作。区红十字会逐步完善备灾、报灾、救灾制度，及时上报灾情并争取救灾物资。认真管理好备灾救灾物资仓库，做好募捐救助工作，完善自然灾害和突发事件应急反应机制，动员社会各界力量支持红十字会的救灾工作，提高管理水平，接受并积极配合审计部门审计和社会监督，及时配合政府处理好重大突发性事件，努力成为非政府组织中主要救援力量；依照公平、公正、公开原则选择救助对象，做好发放救灾、救护、救助物资工作。 下半年，区红十字会继续加强“两学一做”学习教育，分类施策，确保取得实效。一是领导干部带头参与。各级领导干部要先学一步，并自觉带头讲好党课、带头学习研讨、带头查摆问题、带头整改落实，以实际行动为全区党员干部作出表率，带领广大党员形成“深学实做”的生动局面。二是机关事业单位在职党员学习教育以支部为单位，制定学习计划，既要突出党性教育，也要结合工作实际。 （二）部门整体支出情况 2016年，部门年初预算指标为113.7万元，其中专项资金2万元，故部门整体支出资金年初预算为113.7万元。 本年决算支出143.09万元，其中专项资金15.57万元，部门整体支出资金年终决算为143.09万元。 按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出88.12万元、商品和服务支出18.11万元、对个人和家庭的补助36.86万元。上述支出中，基本支出127.51万元,项目支出15.58万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部有关财务规章的规定，我会《出纳岗位职责》、《会计岗位职责》，对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定；对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。 2016年，财政批复的基本支出年初预算为111.7万元，实际支出127.51万元。 按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出88.12万元、商品和服务支出4.53万元、对个人和家庭的补助34.86万元，合计127.51万元。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于公用支出等。 2016年，项目支出年初预算为2万元，实际支出15.58万元。 按经济科目划分，各项支出金额分别为：商品和服务支出13.58万元,对个人和家庭的补助支出2万元。 （三）“三公”经费情况 2016年，“三公”经费年初预算数为3万元，其中：公务接待费1万元；公务用车购置及运行费2万元。 全年决算支出“三公”经费1.13万元，其中公务用车购置及运行费0.87万元，较年初预算结余1.87万元。 （四）公用经费情况 2016年年初公用经费预算数为4.53万元，年终决算支出4.53万元，具体情况为：办公费0.71万元，水电费0.58万元，邮电费0.16万元，差旅费0.48万元，公务用车运行维护费0.88万元，其他商品服务支出1.72万元。 三、绩效评价工作情况 根据《怀化市鹤城区关于开展2016年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩﹝2016﹞35号），我会成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目