降本增效成果汇报.pptVIP

Part 1——降本成果 一、降低人力成本 75% 10% 15% （1）人力资源整合推进结果 1 人力资源整合 2 3 营销管理部司机兼职市场管理部工作~ 涂杰（岗位职责已明确） 配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作 ~ 符太柱（岗位职责已明确） 服务助理由原6人优化至4人~ 8月份优化2人，9月份优化1人，进1人 4 配件人员优化3个指标 ~ 8月已优化1名，9月1名即将办理手续 （2）优胜劣汰推进结果 序号 指标 检验标准 完成时间 责任人 奖惩 优化进度 8月 9月 10月 11月 12月 1 销售人员末位淘汰 3个月0销量；部长不担保 12月31日 方小乐 未完成-100元 5 2　 　 　 　 2 分公司经理降职降薪 3个月0销量 12月31日 方小乐 未完成-100元 0 0　 　 　 　 3 服务人员末位淘汰 工作指标综合考虑，未达三一标准的后3名 12月31日 龙振国 未完成-100元 3 3　 　 　 　 （3）服务人员薪资调整推进结果 基本工资 未过级 初级 中级 高级 6月1日前 1300 1500+保外台量*80 2300+保外台量*80 2800+保外台量*80 6月1日后 1000 1000+保外台量*60 1500+保外台量*60 2000+保外台量*60 人员比例 5月份(67人） 6月份（65人） 未过级 初级 中级 高级 未过级 初级 中级 高级 22 12 29 4 23 10 28 4 工资总额 28600 18000 66700 11200 23000 10000 42000 8000 人均工资 1858 1277 保外台量统一为100台时，薪酬制度调整前的单月工资总额为31900元，调整后的工资总额为23500元，共计节约8400元 。 薪酬制度比 实际结果比 二、降低事件、物的成本 （1）店面优化推进结果 （2）样机申请及二次运费管控推进结果 样机申请管控结果 二次运费管控结果 严格按照规定执行， 5月份超期处罚0.6118万，8月处罚2.1297万（部分样机超期为非办事处原因~抵押、三一压量） 严格按照销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择，没有超标情况。 分公司经理需按照以上规定操作，超出标准，公司不予承担 按计划分配样机，2个月份实现 销售，否则不发新样机 2个月内没实现样机销售，分公 司经理负激励500元月/台 样机管理员确定二次拖运公里数 及单价，分公司寻找拖车 （3）业务提成管控推进结果 月度 小挖（元） 中挖（元） 大挖（元） 台数 提成总额 台均 台数 提成总额 台均 台数 提成总额 台均 1月-7月 29 225000 7758.621 22 160600 7300 16 190000 11875 8月-9月 11 43000 3909.091 4 22500 5625 4 40000 10000 2013年实际发生业务提成情况 业务提成降本方案 小挖超标准1909元 中挖超标准625元 （4）促销费用管控推进结果 （5）配件二次运费管控推进结果 约定邀约准确率（允许± 20%），超出部分由提出计划人承担30%的费用；8-9实际超出约定的会议场次为5场，需加大客户邀约准确率的管控。 约定普通展会订餐标准(不含酒水800元以内），超出标准，公司不予承担；8-9实际超出约定的会议场次为1场，9月份珠海区域超出88元一场，费用控制较好，需继续。 该项费用控制良好，8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运费，需继续保持。 （6）呆滞配件消化推进结果 项目 易损件呆滞额：18.8万 结构件呆滞额：98.05万 液压件呆滞额：78.1万 电器件呆滞额：21万 履带板呆滞量：1020块 铲斗呆滞量：11个 计划总计 处理总计 处理计划 实际处理 处理计划 实际处理 处理计划 实际处理 处理计划 实际处理 处理计划 实际处理 处理计划 实际处理 万元 单位/块/个 万元 单位/块/个 7月 2 0.67 10 3.73 8 3.21 2 0.59 100 18 1 1 22 101 10.49 19 8月 3 0.58 15 4.46 9 1.12 3 0.57 150 0 1 0 30 151 6.72 0 9月 3 0 20 3.81 10 9.15 3 0.00 150 0 1 0 36 151 12.96 0 10月 3 　 20 　 10 　 3 　 200 　 1 　 36 201 　 　 11月 2.5 　 15 　 10 　 2.5 　 100 　 1 　 30 101 　 　 12月 2.5 　 10