湖滨餐饮股份有限公司融资推介书.pptVIP

山西湖滨餐饮股份有限公司融资推介书 阅读指南 1.湖滨集团基本情况 湖滨集团是一家集餐饮、住宿、茶楼和专业后勤服务于一体的现代餐饮服务企业，自成立以来，秉承“文化、生态、休闲、现代”的经营理念，致力于管理创新、产品创新和服务创新，经过一批又一批湖滨人的共同努力，目前已成为晋城市规模较大的餐饮企业集团，湖滨品牌已成为晋城餐饮服务行业中的金字招牌。 2.发展历程 2003年03月 千里莺酒店一部开业； 2004年07月 千里莺酒店二部开业（后改造为“悠然茶坊”）； 2005年12月 千里莺三部（家·味道酒楼）开业； 2007年10月 悠然茶香茶楼开业。 2008年03月 晋煤集团寺河矿二号井后勤服务； 2009年03月 晋煤集团岳城矿后勤服务； 2009年06月 金玲珑豆捞、玉玲珑酒店开业； 2009年10月 绿色田园大酒店开业； 2010年09月 湖滨壹号开业； 2011年04月 蓝焰煤层气公司食堂管理； 2011年05月 湖滨六号、湖滨喜事会营业； 2012年07月 湖滨九号、南山湖酒店营业，湖滨味道改造； … … … 3.湖滨集团架构 4.湖滨文化 酒店宗旨： 创造和留住每一位顾客，把每一位员工塑造成为有用之人 经营理念： 把客人当亲人，视客人为家人，客人永远是对的 服务境界： 让顾客满意、让顾客惊喜、让顾客感动 企业定位： 一个以顾客满意和员工幸福著称的高绩效企业 5.高管团队 6.基本财务信息 阅读指南 1.行业情况 第三产业中传统服务性行业，经历了改革开放起步、数量型扩张、规模连锁发展和品牌提升战略4个阶段。 竞争格局：由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争；由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争。 发展趋势：餐饮消费保持旺盛的发展势头；消费者注重饮食营养和饮食健康；消费者更加注重精神层面体验；餐饮企业将实现从单店经营到品牌、规模经营的转变；创新将成为提高餐饮企业核心竞争力的主要手 ；餐饮企业更加重视人才培养。 2.行业资本运作 西安饮食、湘鄂情、全聚德、福记食品、小肥羊(已摘)、乡村基(纽交所) 、唐宫中国等，与中国2万亿元的餐饮市场相比，数量少得可怜。 2011年下半年，证监会提高内地餐饮企业IPO门槛，将上市餐饮企业的年利润标准从3000万元提高至5000万元。 2月15日，证监会主席郭树清： 餐饮服务业在经济中的地位和作用不可忽视，资本市场在餐饮业发展过程中理应发挥资本助推器的功能。 2011年末，名轩酒家登陆港交所创业板。 2012年7月4日，小南国在港交所上市，发行3.41亿股，融资约5亿港元。 狗不理、广州酒家、顺峰和净雅食品A股排队上市。 3.证监会有关政策 5月17日，证监会发布《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引》(试行) 。 指引标示餐饮企业在招股说明书中对重要事项进行披露，包括： 1、发行人业务发展状况 2、发行人主要经营模式及持续发展能力 3、发行人食品安全卫生 4、发行人主要管理制度及执行情况 5、发行人公司治理 6、发行人商标及商号 7、发行人员工及其社会保障情况 4.香港交易所指引信 供货商、食材来源及其价格；同店销售额及桌／座流转率；现金管理；商标；扩充；定价政策；食品安全质量监控及投诉。 5.投资与并购 2008年9月鼎晖和中金共同出资3亿投资俏江南，持有约10%的股份，2012年02月俏江南撤回A股IPO申请，据悉将在港股上市。 2008年6月小肥羊在港交所主板上市，成为中国“火锅第一股”。2012年2月摘牌投入百胜集团怀抱成为肯德基、必胜客的兄弟品牌。 2008年英联投资向呷哺呷哺投资5千万美元获其多数股份 2011年7月26日 欧洲最大的私募股权投资集团安佰深宣布旗下基金已经完成对金钱豹餐饮连锁企业的收购投资，但并未透露收购金额和收购比例等细节。 2011年10月，心品印象(上海）餐饮管理有限公司宣布成功完成二轮融资，国际著名投资机构启明创投、和通国际和三井物产环球投资联手注入2000万美元， 嘉禾一品、真功夫、金汉斯、一茶一坐 。。。。。 2012年4月13日湘鄂情公告：现金收购上海齐鼎餐饮90％股份，收购价格1.35亿元，整体估值为1.5亿元。上海齐鼎餐饮发展有限公司是一家以中式快餐为主营业务的餐饮连锁企业。旗下拥有品牌包括：“味之都”中式快餐连锁、“鼎中鼎”豆捞、“伊莎贝拉”比萨等。截至 2011 年 12 月 31 日总资产 11786万元，净资产4721万元，主营收入 14002万元，净利润 1795万元（