矿产职业健康安全管理体系程序文件.doc

5A版优质实用文档 PAGE PAGE 4 5A版优质实用文档 受控状态： 编号：GCK-ZACG-01~25 　 职业健康安全程序文件 （依据GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》） 　 　 　 　 审核人员：GGGGGG 编写：GGGGGG 发放号： 　 　 　 地址：河北省 邮编：0000000 电话：0000—0000000 　 　 中国河北 GG集团GGG矿 20XX年5月15日发布20XX年5月15日实施 职业健康安全管理体系程序文件清单 序号 程序编号 程序名称 1 GCK-ZACG-01 危险源辩识、风险评价和风险控制程序 2 GCK-ZACG-02 法规和其他要求控制程序 3 GCK-ZACG-03 培训、意识和能力控制程序 4 GCK-ZACG-04 协商和沟通控制程序 5 GCK-ZACG-05 文件和资料控制程序 6 GCK-ZACG-06 安全生产管理控制程序 7 GCK-ZACG-07 采煤安全控制程序 8 GCK-ZACG-08 掘进安全控制程序 9 GCK-ZACG-09 顶板管理和巷修控制程序 10 GCK-ZACG-10 一通三防安全控制程序 11 GCK-ZACG-11 瓦斯抽放控制程序 12 GCK-ZACG-12 机电设备安全管理控制程 13 GCK-ZACG-13 压力容器控制程序 14 GCK-ZACG-14 矿井运输提升安全控制程序 15 GCK-ZACG-15 地面储装运控制程序 16 GCK-ZACG-16 防火保卫控制程序 17 GCK-ZACG-17 女职工保护控制程序 18 GCK-ZACG-18 相关方管理控制程序 19 GCK-ZACG-19 应急准备与响应控制程序 20 GCK-ZACG-20 绩效测量和监视控制程序 21 GCK-ZACG-21 事故、事件和不符合调查、分析和处理控制程序 22 GCK-ZACG-22 纠正和预防措施控制程序 23 GCK-ZACG-23 记录记录管理控制程序 24 GCK-ZACG-24 内部审核控制程序 25 GCK-ZACG-25 管理评审控制程序 　 　 危险源辩识、风险评价和风险控制程序 编号：GCK-ZACG-01 版本：20XX-A 编制：GGG审核：GGG批准：GGG 共6页 1目的 持续辩识矿井煤炭生产、服务过程中的危险源及产生原因，评价并确定风险程度，从而进行有效的控制。 2适用范围 适用本矿煤炭生产、服务过程中危害的辩识、风险评价及风险控制。 3职责 3.1管理者代表负责矿井重大及不可承受风险的确认和审批。 3.2安监科负责组织本矿危险源辩识、风险评价和风险控制措施的制定，保管相应的文件和记录。 3.3各部门负责组织本部门责任区域内的危险源辨识、风险评价和风险控制。 4工作程序 4.1总要求 4.1.1危险源辩识、风险评价和风险控制应符合：职业健康安全法律、法规的要求；本矿职业健康安全方针：覆盖本矿生产，服务活动的全过 更改记录 序号 章节号 更改通知单 更改人 更改日期 执行日期 程。 4.1.2危险源辩识、风险评价和风险控制应考虑 ⑴三种时态 过去：曾经发生以及过去遗留下来的危险。 现在：现时现场存在的危险。 将来：计划中活动可能带来的及现在的活动可能遗留的危险。 ⑵三种状态：正常、异常和紧急 ⑶七种危害类型：机械能；电能；热能；化学能；放射能；生物因素；人机工程因素等。 4.1.3 ⑴所有进入作业场所的人员（管理、操作及外来人员）的活动； ⑵作业场所内所有的设备、设施（包括供方等外来的设备）； ⑶来自供方和施工承包方的风险。 4.1.4危险源辩识和风险评价可采用以下一种或几种方法： ⑴直接经验法：类比方法；对照、经验法； ⑵系统安全分析法：工作任务分析；工序流程分析；事件/事故树分析；故障类型及影响分析； ⑶现场观察及监测； ⑷询问和交流； ⑸查阅有关记录； ⑹来自员工和相关方的信息； ⑺外来相关的信息。 4.2危险源辩识 4.2.1辩识步骤 ⑴成立辩识小组：各部门根据其工作职责和性质，抽调具有现场管理、操作经验的人员（也可邀请矿职能部门人员参加）组成辩识小组； ⑵列出业务清单，主要包括厂房、设备（包括外来的）、设施、材料、人员的活动以及业务或工序流程，对可能造成人员的伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态进行辩识； ⑶将辩识结果按《危险源辩识及风险评价表》要求填写，单位负责人审核后报安监科。 4.2.2安监科对各单位所报的危害因素负责确认、汇总并下发。 4.3风险评价 14.3.1风险级别划分 ⑴不可承受风险：可能造成重大死亡事故或系统报废； ⑵重大风险：可能造成一般死亡事故、人员严重受伤、严重职业病或系统局部报废。 ⑶一般风险：可能造成人员轻度受伤、轻度职业病或系统局部轻度受