山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评.docVIP

PAGE 15 - 山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行） 单位： 日期： 总分： 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 基本要求（80分） 组织机构 （20分） 企业应建立“双重预防体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双重预防体系”建设。 2、企业应在组织领导机构成立文件中明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防体系”建设应履行的职责。在《安全生产管理制度》中明确安委会或安全领导小组“双重预防体系”建设职责，在《安全生产责任制度》中明确各部门、各岗位人员“双重预防体系”建设职责。 3、企业应制定“双重预防体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 1、未以正式文件（红头文）明确建立企业“双重预防体系”建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业“双重预防体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。 3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及办事机构“双重预防体系”建设职责的，一项不符合扣2分。 4、未制定“双重预防体系”建设实施方案的，扣5分。“双重预防体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣2分。 5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双重预防体系”建设职责的，每人次扣2分。 否决项： 未建立“双重预防体系”组织机构，且未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。 查文件： 下发的正式文件、《安全生产责任制度》。 查阅“双重预防体系”建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设基本要求及应履行的主要职责。 全员培训 （20分） 1、企业应制定“双重预防体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进行“双重预防体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 1、企业未制定“双重预防体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。 3、未分层次、分阶段对全员进行“双重预防体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣5分。 5、未明确“双重预防体系”建设培训考核方式、奖惩规定的，扣2分。 否决项： 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握企业“双重预防体系”建设培训内容，评估不予通过。 查资料： 1、培训计划。 2、培训教育记录与档案。 3、查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。 抽查问询： 1、随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设培训内容。 2、企业负责人、部门负责人、应明确本企业的重大风险、“双重预防体系”建设、运行流程。 体系文件 （20分） 1、企业应制定符合“双重预防体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。 2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 1、未制定《风险分级管控制度》或作业指导书的，扣10分。 2、未制定《隐患排查治理制度》或作业指导书的，扣10分。 3、《教育培训制度》未包含“双重预防体系”内容的，扣10分。 4、未制定《持续更新制度》或明确持续更新要求的，扣10分。 5、未制定《“双重预防体系”运行考核制度》或未规定运行考核内容，扣10分。 6、各项制度不符合《通则》、《细则》及企业实际、不具有可操作性的，一项内容不符合扣2分。 7、制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣2分。 查资料： 1、《风险分级管控制度》和《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件文本。 2、制度发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件。 责任考核 （20分） 企业应在“双重预防体系”运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩。 2、应落实“双重预防体系”运行考核