FM-TS-0地48 A0 TS16949质量管理体系审核检查表.docVIP

有限公司 表单名称：ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 表单编号：FM-TS-048 A/0 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 41 页 有限公司 ISO/TS16949质量体系内部审核检查表 （按ISO/TS16949:2009要求） 审批/日期: /2012/5/23 检查表编制/日期: 袁卫华 本次内审的相关情况: 1、 2012 年度第 1 次内审 （ ■按既订的年度审核计划内审； □补充审核 ） 2、内审实施日期： 2012 年 5 月 23 日至 2012 年 5月 2 3、本次内审，审核组长： 黄进 审核组成员： 袁卫华、张亚林、皮洪斌、曾东苟、赖金花、肖晓梅、张素华、吴梅、冯德明、张扬、罗文红 4、本检查表的整理，填写人员（内审员）： 袁卫华 说 明 按ISO/TS16949:2009关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即: A、顾客导向过程； B、支持过程； C、管理过程。 内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动，涉及相关的“支持过程”和“管理过程”，具体如下： -- 顾客导向过程（COP）： COP1:顾客沟通管理程序 COP2:APQP产品质量先期策划过程 COP3:产品PPAP批准过程 COP4:工程变更管理过程 COP5:订单管理过程 COP6:采购管理过程 COP7:供应商管理过程 COP8:生产及交付管理过程 COP9:顾客满意度管理过程 -- 支持过程SP： SP1:人力资源管理过程 SP2:文件与记录管理过程 SP3:设备、工装管理过程 SP4:检验和试验管理过程 SP5:监视和测量设备管理过程 SP6:产品防护管理过程 -- 管理过程MP MP1:经营计划管理过程 MP2:管理策划过程 MP3:内部审核管理过程 MP4:不合格品管理过程 MP5:纠正与预防措施管理过程 MP6:质量成本管理过程 MP7:内部沟通/员工激励管理过程 MP8:持续改进管理过程 对以上内容的描述，详见公司质量手册。 管理过程:COP1顾客沟通管理过程 过程负责部门：业务 输入：顾客需求、产品资料及相关信息；询价单；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力； 输出：经与顾客确认双方认可的顾客要求的评审；评审后的合同。 程序文件:订单审查管理过程 （过程特性）: Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ Yes是 No否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 审核员：肖晓梅 涉及条款 审核要求 支持文件 审核记录 7.2.1 与产品有关的要求的确定 组织是否确定： 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求？ 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求？ 与产品有关的法律法规要求？ 组织确定的任何附加要求？ 政府，安全和环境法规符合性过程。 协会规范。 组织的内部产品规范。 审查与顾客签订合同、协会规范等资料 7.2.1.1特殊特性 组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求？ 产品特殊特性清单 有产品特殊特性清单 7.2.2与产品有关的要求的评审 组织是否在组织向顾客作出提供产品的承诺之前评审与产品有关的要求？ 可行性研究。 见APQP之可行性究 组织是否确保： 产品要求得到规定？ 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决？ 组织有能力满足规定的要求？ 顾客合同评审。 产品规范评审。 分辨性评定。 有执行顾客评审 组织是否保持评审结果及