(附录2-16地)食品农产品认证监督检查表-绿色零售市场认证获证企业0907.docVIP

PAGE — PAGE 10 — 附录2-16 国家认证认可监督管理委员会 获证企业监督检查现场检查记录表 （绿色零售市场认证获证企业） 受检企业： 检查时间： 年 月 日  填 写 说 明 一、内容要求 1．本检查表仅提出了各项原则要求，检查员必须充分了解受检查方具体业务运行特点，进行细化后落实，应努力发现并跟踪任何与本次任务有关的重要线索和问题，收集有价值的信息。 2．应反映每一所查条款抽样的总体情况及所判定符合与不符合的具体证据，必要时应复制证据。 3．受检查方认证活动与各项管理规定、法规要求、实施规则、标准要求的情况。 4．应清楚的反映受检查区域的过程活动内容、人员、职责、控制要求和实施效果的内容，按本次专项检查要求全面收集检查证据。 二、填写要求 1．记录应清晰、易于辨认，逻辑关系清楚。所发现的不符合应填《3C专项监督检查情况汇总表》，并确认。 2．记录内容应完整、可追溯，能够为结论提供充分可验证的证据。应注明检查区域，检查员签字。 3．记录空格不够时可用附页，应按顺序整理、编码、装订。 获证（证书）时间： 发证机构： 检测实验室： 序号 检查项目 现场检查 备注 （一）获证企业综合信息 1 何时进行的现场审核，审核时间？审核组成员？ 查审核计划 2 认证机构从哪些产品中抽的样品？查抽样单，委托单，检验报告的内容与规定、实施规则及认证标准的符合性。 3 获证方是否知晓公开文件内容？ 查获证企业对认证机构公开文件的了解情况。 4 认证标志的使用时间，使用记录，使用场所（位置），有无未按规定使用的情况。 5 企业获证后是否存在重大变更或严重问题，认证机构是否已采取必要措施？ （二）场地环境 6 场内环境 场店门前是否清洁美观，人流、物流是否拥堵，是否设有管理人员？ 交易空间是否宽敞，分区是否合理，标识是否明确，店内照明是否充足？ 场店内地面有无坑洼、积水，是否设有防鼠、防虫设施，有无苍蝇、蟑螂、老鼠等害虫，有否使用对人体有害的杀虫药剂？ 场店内通风是否良好，空气是否清新，有无异味？ （三）设施设备 7 保鲜陈列设备 冷冻食品是否配备低温柜，低温柜是否保持良好运行状态？ 生鲜肉类、乳制品、豆制品是否配备中温柜保鲜，中温柜是否保持良好运行状态？ 鲜活水产品是否配备蓄养池，畜养池水流是否清洁？ 生鲜蔬果是否配备陈列架，并按种类分开放置？ 冷冻水产品是否配备制冰机、冰台，制冰机运行状态是否良好？切割操作是否在冰台上进行？加工工具有否定期消毒措施？ 干果产品是否配备干货桶存放？干货桶是否清洁，有无塑料薄膜遮盖？ 果汁类产品是否配备冰台和加工工具？加工工具是否清洁并有定期消毒措施？ 8 检测设施设备 1．是否设立具有快速检测农药残留、兽药残留能力的检测点？是否有农药残留和微生物的快速检测仪器，设备是否检定合格，并保持良好运行状态？ 9 现场加工设备（零售市场） 肉品加工有否操作台，是否配备案板、刀具、冷柜等加工设备，加工设备是否保持清洁卫生并有清毒程序？ 鲜活水产品加工有否操作台和水池，是否配备加工鲜活水产品设备，是否保持清洁卫生并有消毒程序？ 熟食加工是否有高温炉、烘烤箱、保温柜、包装设备等？ （四）商品质量 10 商品准入范围（批发市场、零售市场） 是否有准入制度文件和工作流程？ 是否有商品质量认证证书？ 商品是否符合GB18406标准，商品有无质量检测报告，无检测报告的有无市场出具的检测合格证明？ 转基因食品有无明确标识？ 11 进货质量要求（零售市场） 新鲜蔬果上架前是否不带泥土、腐叶、枯叶？ 鲜肉类是否无注水，并经过预冷处理？ 水产品是否保持新鲜？ 熟食类进货是否使用食品袋密封包装或封闭型容器包装，生熟食是否分开？ （五）商品管理 12 进货管理（批发市场、零售市场） 是否向经销商索取经营资质证明，农副产品来源地证明、商品质量认证证书或检测报告的完整记录？ 是否有经销商与基地、厂家签订的合同？（批发市场适用） 13 商品检验检测 市场质检部门是否对初次入场的经销商产品质量证书进行了真伪和有效期限的检验，并进行了记录？ 市场是否对蔬菜、水果的有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留含量进行了抽检并有检测记录？ 市场是否对肉类产品水分含量及微生物含量进行了快速检测，并有检测记录？（批发市场适用） 市场是否对熟食品的微生物含量进行抽检并记录？（零售市场适用） 市场是否建立抽样检测制度，抽检是否符合GB 18406？ 14 商品分区销售（批发市场） 蔬菜、水果、肉类、水产、畜禽等是否分区陈列销售，鲜活水产品销售是否活水存放？ 认证商品是否专区销售，并在专区内按商品种类分区或分柜（架）陈列？ 新鲜蔬果进入市场是否进