品质管理相关要求.docVIP

装潢部 生产日常管理 检验管理流程图 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件 材料 材料 仓库暂收置待检区 仓库暂收置待检区 通知 通知 检验结果定 检验结果定 相关部门决定 相关部门决定 合格 蓝色笔注明 蓝色笔注明 退货特采待定无需标注红色笔标注黄色笔 退货 特采 待定 无需标注 红色笔标注 黄色笔标注 仓库入仓置退货区 仓库入仓 置退货区 供应商 仓库 仓库 相关单位 相关单位 仓库 送货单据 收货单 限期改善通知书 标识备注 制 定 审 核 日 期 浙江九华装潢部 生产日常管理 检验管理流程图 管 理 流 程 图 责任单位 相关文件、要求 绩效 领料、上报 领料、上报 生产投产 组长核对物料 组长核对物料 返工 合格 返工 合格 不良率较低施工过程检测 不良率较低 施工过程检测 不良率较高 不合格 不良率较高 确认责任部门 确认责任部门 合格纠正/预防措施 不合格 纠正/预防措施 送首件确认 送首件确认 效果确认OK 效果确认 合格 终检检验结 案 终检检验 结 案 分析原因 分析原因 NG 不合格 OK 合格 交车 交车 仓管员 生产主管 电装组长 生产部 生产主管 组长 生产主管 专职终检：（尹常星） 替补（王欢 、夏国艮） 终检员：1、尹常星 2、王欢 3、夏国艮 采购单 施工表、作业标准确认 修理日报表 责任处罚通知单 纠正/预防措施通知 巡视检查、不合格处提出整改 项目终检确认单 交车单确认 每月300元，未及时上报物料缺失造成交车延误，一台扣50元 每次10元，未检出扣5元 每次10元，未实施预防通知扣5元 制 定 审 核 日 期 浙江九华装潢部 生产日常管理 检验管理流程图 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 投诉内容/项目 投诉内容/项目 查核内容属实 查核内容属实 则 否 是 原因分析 原因分析 会议检讨 会议检讨 确定责任人 确定责任人 进行相应的处罚 进行相应的处罚 验证措施 否 验证措施 OK 结 案 结 案 营业部门 生产部 生产部、研发部 生产部 相关部门 责任单位 生产部 生产部 投诉报告 投诉处理报告 投诉处理报告 会议记录 纠正/预防措施通知单 再纠正/预防措施通知单 纠正/预防措施通知单 制 定 审 核 日 期