盐边县渔门初级中学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 16 盐边县渔门初级中学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1．主要职能，实施初中义务教育，开展教育教学活动，一级预算单位。 2．人员情况，盐边县渔门初级中学校编制数163，在编在岗166人 ，退休16人，遗属2人，在校学生1835人,住校生1485人。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年度盐边县渔门初级中学校在上级教育主管部门的领导下及全校教师的共同努力下。开展如下事项：、 1、通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心里健康教育，收到较好效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。在学年末统考中，七年级RSR综合名列全县第二；八年级RSR综合名列全县第三；九年级RSR综合名列全县第二；毕业班中考重高硬上线21人，切块上线64人；为盐边高中输送生源175人；获得2016-2017学年度盐边县义务教育教学质量“贡献学校称号” 。 3、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 4、培养学生综合素质，重视学生艺体素质培养。在2017年盐边县第37届中小学生田径运动会我校代表队通过参赛选手的努力拼搏获得了初中组团体总分第一；在2017年5月4日全校开展了校园艺术节演出。舞蹈《在水一方》在盐边县第九届中小学生艺术节暨乡村少年宫才艺大赛活动中获二等奖。 5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。加强了对食堂的管理。加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保师生饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校的实际管理制度，实现依法办学、依法执教，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 7、加强了学校的安全卫生及城乡环境综合治理工作。 二、部门概况 盐边县渔门初级中学校为独立编制机构，独立核算机构。 三、收支决算总体情况说明 2017年盐边县渔门初级中学校本年收入合计2353.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2348.04万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.21%。 （图1：收入决算结构图） ： 2017年盐边县渔门初级中学校本年支出合计2537.21万元，其中：基本支出2290.03万元，占90.34%；项目支出247.18万元，占9.66%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入2353.04万元、支出2537.21万元。与2016年收入2428.09万元收、支出2557.27万元相比，总计各收入减少75.05万元，支出减少20.06万元. 收入减少3.09%，支出减少0.78%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2533.31万元，占本年支出合计的99.85%。与2016年2546.42相比，一般公共预算财政拨款减少13.11万元，减少0.51%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出2533.31万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2040.37万元，占80.54%；社会保障和就业支出299.94万元，占11.84%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出193万元，占7.62%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成调整预算100%，。 2.教育（205类） 普通教育（20502款） 初中教育（2050203项）: 支出决算为2040.36万元，完成预算95.29%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，合理开支。 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成调整预算100%。 4.文化体育与传媒（类）**