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程序文件 文件编号：AL-QP-0016 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 5 of 6 不合格品控制程序 第十四事业部 文件编号：AL-QP-0016 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 0 of 6 不合格品控制程序 发放编号： （受控文件专用章） 编写 日期 批准 日期 修 改 记 录 版号 修改号 修改内容概要(或原因) 修改人 批准人 生效日期 A 0 首次发行 一 目 的： 确保原材料、半成品或成品在移转过程中没有不合格品的参杂。确保出货之产品质量满足客户要求。 二 适用范围： 适用于本公司各制程的不良品和不合格品 (包括供货商来料及客户退货之产品) 。 三 职 责： 总经理负责对有较大争议不合格判定作出最终评审和急单不良品的特采批准，并且判定责任部门。 品质部负责监督整个质量控制过程，制订检验规范并在必要时确定限度样品作为不合格判定依据。 技术工程部负责制定检验图面规格、标准样品及作业标准。 生产部门负责对外观性之不良产品作出标识、隔离和采取有效改善对策并防止再发生。 品质部负责针对产品性能之不良作分析判定。 品质部负责对相关纠正和预防措施的确认。 四 定 义： 4.1 不良品：不符合规格要求的但可返工之产品。 4.2 不合格品：不符合规格要求的且不可返工之产品。 4.3可疑品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 4.4待处理品；已经检验或实验但有歧义，尚待进一步判定的产品。 4.5返工：对不良品采取的措施，使其能满足原来规定的要求。(本公司只有返工，不存在返修，故对返修不作叙述) 4.6特采：当原物料、在产品、成品检验为不合格时，在其不影响产品使用功能或特性之先决条件下，由于特别需要让步接收的过程。 五 工作程序： 5.1 对不良品及不合格品必须明确标示并隔离。 5.1.1 原物料 5.1.1.1不合格的评审 经进厂检验判定为不合格时，由品质部主管裁示，若相关部门对判定有争议，则召开会议评审，处理决定交付责任单位核准执行。 5.1.1.2 原物料检验不合格的处理 原物料检验不合格原则上拒收退回。 如果应供货商要求代为作100%整批筛选后再将不合格品退回的，其筛选费用由供货商负责。 3）如果应供货商要求厂内代为重新加工，则其相关费用由供货商负责。 5.1.1.3 不合格原物料的标示和隔离 如对不合格判定有异议，在未核决前，应集中放置并挂/贴〞待判定〞字样。 经IQC判定之不合格品经由品质部主管裁示后，标识红色〞REJ〞或“不合格”字样，存放于原物料库的不合格品堆放区域，按规定记录、报告、处理。 对于特采品, 必须于物品外包装上张贴黄色标签及〞特采〞字样, 并与合格品作明显区隔, 生产制程使用此特采对象时应由制造单位记录于各制程的流程标签以备查。 若有可疑产品产生应重新测试，检验加以判定，并清楚标示按5.1.5隔离。 5.1.2 在产品 5.1.2.1不合格的评审 在产品自检或品保抽检判定为不合格时，由品质部主管裁示，若相关部门对判定有争议，则召开评审会议，处理决定交付责任单位核准执行。当有重大的或批量的不合格出现时，参见《纠正措施控制程序》。 5.1.2.2 在产品检验不合格的处理 厂内过程之不良品在返工后一律由生产部相关人员负责全数自检，自检后由相关制程IPQC抽验，不合格品一律报废。 外包承制之不合格品（功能规格不符合），一律退货，不作特采或全检；若属外观瑕疵的不良品，则退回外包厂商全检或由厂商来厂内全检，全检后之不合格品一律报废。 5.1.2.3 在产品之不合格的标示和隔离 如对不合格的判定有异议，在未核决前，应集中放置并挂/贴〞待判定〞字样。 在产品之特采物品, 须与合格品作明显隔离，生产制程使用此特采对象 时应由制造单位记录于各过程之流程标签以备查。 凡不合格品，应予于外包装上清楚标识红色〞REJ〞或“不合格”字样，并用红色框箱隔离，放置于废料堆放区域，集中报废。 对于各制程中不能单独分离出来的不合格品，应该就地破坏，以免与合格品混杂。 4) 若有可疑产品产生应重新测试、检验加以判定，并清楚标示隔离。 5.1.3 成品 5.1.3.1不合格的评审 在成品检验及FQC抽检判定为不合格时，由品质部主管裁示。若相关部门对判定有争议，则召开评审会议，评审结果交付责任单位执行。若有重大的或批量的不合格出现时，参见《纠正措施控制程序》。 5.1.3.2成品检验不合格的处理 当品保对某批制成品抽检判定为不合格时，则由成检负责全检，全检之后可以返工的不良品作返工处理，返