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QMS自评师 1. 2008版ISO9001修正简介 2. 2008版ISO9000四大核心标准 3. 以过程为基础的质量管理模式 4. 审核术语与审核基础 5. 内部质量管理体系审核过程策划 6. 内部质量管理体系审核准备 7. 内部质量管理体系审核实施 8. 审核报告 9. 不符合项纠正措施结果验证 10.案例解析、实例演练 内部质量管理体系审核实施 4. 不合格的确认和不合格报告的填写（参见案例） 4.3 不符合报告的内容（要完全、正确、清楚、简明） 1）受审核部门及其负责人姓名。 2）审核员姓名。 3）审核依据。 4）不符合事实的描述。 5）不符合类型。 6）建议采取的纠正预防措施计划及完成日期。 7）纠正预防措施完成情况及验证。 5. 审核报告的汇总分析及确认 A、从发现的不符合来汇总、以发展的历史和趋势来分析。 B、总结部门质量/安全工作的优点，推而广之。 内部质量管理体系审核实施 6．末次会议 审核组长准备末次会议，依计划召集和控制末次会议。 内容： 1）会议出席人员签到 2）致谢 3）目的、范围重申 4）审核组分别报告审核发现 5）事实确认 6）宣布审核结论 7）澄清审核局限 8）必要时纠正时限确定 （必要时与高层沟通确认） 内部质量管理体系审核实施 7.编写审核报告（参见案例） 7.1 审核报告应标准化，包括如下内容： 1）审核的目的和范围 2）审核准则 3）审核组成员和受审部门名称及其负责人 4）审核起始日期 5）审核发现（体系运行成功与不足） 6）审核结论（管理体系符合性、有效性结论） 7）审核报告发放范围，以及引用审核的其他内容。 7.2 总体分析报告模式 1）编列不合格项的矩阵式表格（参见案例） 2）按问题的性质将不合格分类。 3）动态比较。 4）汇总分析纠正措施计划的完成情况。 不符合项纠正措施结果验证 1.目的 1）促使受审核方采取、实施有效的纠正措施，防止再次发生； 2）验证纠正、预防措施的有效性； 3）确保消除审核中发现的不合格项。 2.范围 审核中发现的不合格项纠正情况为主。 3.作用 1）促进改进； 2）向管理层报告； 3）证实体系的符合性、有效性。 4.职责 要确定专人——内审员负责（原具体审核之内审员）。 * * ISO9001:2008内审员培训 CNAT-Q-002-2008 讲师注册号：NECCA-2005-1129 讲师：马立 讲师: 马立〖 lima 〗 E-mail：qhlima@163.com 资格： IRCA ISO9000注册主任审核员； CCAA ISO14001注册认证咨询师； NECCA ISO9000ISO14000OHSAS18000管理体系审核员培训注册讲师； 技术职称 家电技师。 工作经历： 1996年～2005年，于制造业港、台、韩、日资与国内民营企业，先后担任品质稽核员、 品质工程师、品质主管/经理、企业总监、民营集团公司董事长秘书/总经理助理。 2005年始，NECCA质量/环境/职业安全健康管理体系审核员培训讲师； 2005年始，广州企航管理顾问有限公司认证咨询师、项目培训讲师。 大型公开课经历： 东莞智通人才市场、美好前程人才市场、锦绣前程人才市场：管理公开课、 ISO9001、 ISO14001内审员培训； 广东职业技术师范学院、广东罗定职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东农工商 职业技术学院、广州市工商职业技术学院、广州市南洋理工职业技术学院、广东清远职 业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广西省职业技术学院、重庆文理学院等：质量 /环境管理讲座、人才与就业、QMS/EMS内审员培训； 广东省饲料协会/北京华思联认证机构主办：ISO9001/ISO22000体系与内审员考证培训； 广东省高速公路集团有限公司：ISO9001/ISO14001/OHSAS18001体系与内审员培训。 课 程 目 标 2008版ISO9000的四大核心标准 1. GB/T19000-2005 idt（等同于）ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语（不可以认证）（等效于） 2. GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008