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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 2017年规划编制经费
项目单位 岳阳市规划局
主管部门 岳阳市财政局
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2018年7月 13日
岳阳市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人
张世愚
联系电话项目地址
邮 编
项目起止时间
2017年1 月起至 2017年 12月止
计划安排资金
(万元)
4374
实际到位资金
(万元)
2053.56
实际支出
(万元)
1934.31
结余(万元)
119.25
其中:中央财政
其中:中央财政
其中:中央财政
其中:中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容
实际支出数
会计凭证号
备注
岳阳市城市总体规划(修改)项目
1030
1月37号、10月4号凭证
中国城市规划设计研究
院
岳阳市洞庭新城规划设计
267
6月8号、28号凭证
市规院、浙江大学院
花板桥交叉口交通微循环改造工程方案设计
5.58
6月37号凭证
市规院
岳阳市建湘路相关技术指标调整论证
17.25
9月6号、71号凭证
华城博远工程
求索路与南湖大道交叉口地下人行通道可行性论证及方案
27
6月38号凭证
市规院
岳阳市综合交通体系规划
159
6月51号、11月33号号
南京城市与交通规划
岳阳市中心城区河湖水系连通综合规划
300
6月54号、11月35号
北京土人
岳阳市屈原农村改革集中区总体规划和三个集中建房居民小区修建性详细规划
70.08
11月50号凭证
市规院
岳阳市羊楼司镇总体规划及十五个村庄规划和两个居民点修建性详细规划
48.5
11月51号凭证
市规院
岳阳市城市旅游品牌战略策划
9.9
10月25号凭证
杭州易格景观
小计
1934.31
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
预 期 目 标
实际完成
岳阳市城市总体规划(修改)项目
岳阳市综合交通体系规划
岳阳市中心城区河湖水系连通综合规划
岳阳市城市旅游品牌战略策划
方案编制
方案编制
方案编制
完成编制
项目绩效定量目标(指标)及完成情况
一级指标
二级指标
指标内容
指标(目标)值
实际完成值
项目产出指标
数量指标
岳阳市城市旅游品牌战略策划
完成
完成
质量指标
依据《城乡规划法》等各级法律法规要求
按照相关法律规定执行
完成
通过市规委会审议
市规委会审议通过率100%
通过市规委会审议
时效指标
按合同
按活动实施
完成
成本指标
付费标准≤行业标75%符合财政评审结论
符合财政评审结论
符合财政评审结论
预计总支出2053.56万
按计划实施
1274.11万
项目效益指标
经济效益
指标
社会效益
指标
对我市城市规划项目审批的作用
起控制性作用
起到控制性作用
对城区的开发与发展起到的作用
起引导性作用
起到引导性作用
生态效益
指标
通过科学规划,规范城市建设、美化城市
保护生态环境创建宜居城市
保护生态环境创建宜居城市
服务对象满意度
指标
市民满意度
≥95%
≥95%
绩效自评综合得分
评价等次
四、评价人员
姓名
职称/职务
单 位
签字
彭丹维
科长
财务科
刘晓琼
科长
编制科
周红霞
副科长
财务科
评价组组长(签字):
年 月 日
项目单位意见:
项目单位负责人(签字):
年 月 日
主管部门意见:
主管部门负责人(签字):
年 月 日
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
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