长治县卫生局卫生监督所文件.docVIP

精品 长治县卫生局卫生监督所 2018年度部门预算报表情况说明 第一部分 概况 一、部门主要职责、机构设置情况 （一）部门主要职责： 依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品，卫生机构和卫生专业人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作。 （二）内设机构： 1、科室设置情况：长治县卫生局卫生监督所设五个科室：综合办公室、医疗监督科（一科）、学校涉水监督科（三科）、公共场所监督科（二科）、稽查科。 2、人员编制情况：编制33人，其中在职人员35人。 二、部门预算单位构成（预算报表含哪些下属单位）：长治县卫生局卫生监督所属一级独立预决算部门，没有下属单位。 第二部分　　2018年度部门预算报表(见附件) 第三部分　　2018年度部门预算报表分析 1、预算收支增减变化情况说明 （1）收入总计3231061.81元，比上年度增增加602988.62元，增加原因为人员工资增加、标志服装费等。 （2）支出总计3231061.81元，比上年度增加602988.62元。支出3231061.81元，其中基本支出3150062.91元，项目支出80999元， 2、机关运行经费执行情况说明：按照相关规定要求严格执行，收支平衡。 3、三公经费增减变化原因等说明信息注意：“三公”经费情况一定详细写，三公经费支出36000元，其中：因公出国0元，批次0，人次0，与上年比较，无变动。 公务用车购置及运行维护费36000元，公务用车购置费0元，购置车辆数0辆。与上年比较，无变动。公务用车运行维护费36000元，汽车保有量3辆，与上年比较，无变动；公务接待费0元，国内接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，无变化，国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，如果没有就写国内接待费0元，与上年比较，无变化。 4、政府采购执行情况的说明 2017年我单位政府采购卫生监督标志服装33套，采购手续完备，年末因货物未收到没有支付款项。2018年3月验收货物后，于2018年5月支付费用80999元。 第四部分 名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（必须 写） 一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 二、住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、技术等级工资、年终一次性奖金，工作性津贴、生活性补贴等。 三、三公经费：是指用财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。