预算执行情况报告.PDFVIP

关于2017 年财政决算和2018 年上半年财政 预算执行情况的报告 一、2017 年财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 1、收入情况 2017 年，全县一般公共预算收入完成31.63 亿元，完成 调整预算（下同）的100%，增长1.97% （注：按营改增体制 变化及部分基金转列一般收入后调整口径同比增长0.44%）。 其中税收收入明细情况如下。 增值税 107374 万元，完成预算的 100%，同比增长 30.12%。 企业所得税 62301 万元，完成预算的 100%，同比增长 3.23%。 个人所得税 3948 万元，完成预算的 100%，同比增长 44.09%。 城市维护建设税11154 万元，完成预算的100%，同比增 长12.80%。 房产税5204 万元，完成预算的100%，同比增长42.81%。 印花税6321 万元，完成预算的100%，同比增长46.73%。 城镇土地使用税11628 万元，完成预算的100%，同比增 长-12.13%。 1 土地增值税 3105 万元，完成预算的 100%，同比增长 41.20%。 车船税1762 万元，完成预算的100%，同比增长2.68%。 耕地占用税 701 万元，完成预算的 100%，同比增长 -90.65%。 契税3896 万元，完成预算的100%，同比增长67.21%。 以上税收收入217394 万元，同比增长7.76%，占一般公 共预算收入的比重为68.51%。其中增值税完成107374 万元， 占一般公共预算收入的33.94%，其增长主要是2016 年全面 推开营改增试点后，增值税中央与地方分配比例的变更，形 成政策性增收。企业所得税完成62301 万元，占一般公共预 算收入的19.69%，增长的主要原因是企业利润的提升。个人 得所税完成 3948 万元，增收主要原因是工资薪金所得同比 增收，应纳税所得额大幅提高。 另外，2017 年度非税收入9.89 亿元，完成预算的100%， 增幅为-8.8%，收入减少的主要原因是一次性收入大幅减少， 仅此因素同比减少 2.48 亿元。另外，因中央加大环保督促 力度，单环保方面的罚没收入实现 9685 万元，使罚没收入 同比增幅较大，全年实现1.23 亿元，同比增长47%。 2、支出情况 全县一般公共预算支出 37.86 亿元，完成调整预算的 92.74%，由于上级补助收入同比下降及医疗保险支出上划市 2 级等因素，造成支出同比增长-0.87%。明细情况如下： 一般公共服务支出33857 万元，完成预算的98.13%，同 比增长13.81%。 国防支出207 万元，完成预算的100%，同比增长-8.00%。 公共安全支出16971 万元，完成预算的100%，同比增长 13.74%。 教育支出 74162 万元，完成预算的 98.91%，同比增长 9.43%。 科学技术支出 1885 万元，完成预算的98.33%，同比增 长815%。 文化体育与传媒支出4873 万元，完成预算的95.03%， 同比增长50.03%。 社会保障和就业支出44471 万元，完成预算的93.22%， 同比增长26.12%。 医疗卫生和计划生育支出 31509 万元，完成预算的 97.77%，同比增长-27.51%。 节能环保支出25729 万元，完成预算的90.19%，同比增 长33.43%。 城乡社区事务支出53565 万元，完成预算的93.14%，同 比增长-13.73%。 农林水事务支出51410 万元，完成预算的84.20%，同比 增长20.81%。 3 交通运输支出5189 万元，完成预算的70.02%，同比增 长-12.61%。 资源勘探信息等支出3526 万元，完成预算的96.95%， 同比增长-91.62%。 商业服务业等支出3019