2018年滨海新区地方税务局预算编制说明.docVIP

2018年滨海新区地方税务局预算编制说明 目 录 第一部分 部门概况 主要职责 机构设置 第二部分 预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 “三公”经费安排情况说明 机关运行经费安排情况 政府采购情况 国有资产占有使用情况 预算绩效信息公开情况 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职责 茂名市滨海新区地方税务局为茂名市地方税务局领导的直属机构，负责地方各税、教育费附加、社会保险费、文化事业建设费和省人民政府、国家税务总局委托征收管理的其他基金（费）的征收管理工作。 机构设置 滨海新区地方税务局下设3个职能股，分别为综合股、征收股、管理股；3个税务分局，分别为七迳税务分局、电城税务分局、博贺税务分局。滨海新区地方税务局2016年实有在职人员62人，离退休人员27人；2017年实有在职人员64人，离退休人员29人；2018年实有在职人员64人，离退休人员29人。 第二部分 预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算680万元，比上年减少144万元，下降17.47%，主要原因在于财政部门贯彻落实中央压减一般性支出要求，减少了财政拨款；支出预算680万元，比上年减少144万元，下降17.47%，主要原因在于财政部门贯彻落实中央压减一般性支出要求，减少了财政拨款。 “三公”经费安排情况说明 2018年本部门“三公”经费预算安排70.5万元，比上年减少0.65万元，下降0.91%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，无安排因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费56万元，比上年减少0.3万元，下降0.53%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费14.5万元，比上年减少0.35万元，下降2.35%，主要原因是公车改革，部分车辆拍卖。 机关运行经费安排情况 2018年，本部门机关运行经费安排132.38万元，比上年减少33.9万元，下降20.38%，主要原因是厉行节约，压减一般支出。其中：办公费8.15万元，印刷费4万元，邮电费2.4万元，差旅费11万元，会议费9万元，福利费0万元，日常维修费2.5万元，专用材料及一般设备购置费0.5万元，办公用房水电费27.2万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费11万元，公务用车运行维护费17万元等。 政府采购情况 当地财政拨款主要用于保障基本办公费用，不用于政府采购。 国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，我局共有车辆17辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于税收征管和纳税服务。 预算绩效信息公开情况 2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率100%。 第三部分 名词解释 本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释： （一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 （二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。 　　（二）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。 （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。 （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 （六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 （七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他