客户自取水样检验规定(草案).docVIP

增城业务管理制度 客户自取水样检测规定 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第1页 总则 制定目的 为了确保客户自取水样能按时、按需完成检测并及时传达给客户，特制定本规定。 适用范围 客户寄送水样、送货时带回水样，依本规定执行。 权责单位 增城中心实验室检测人员负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 增城中心经理负责本规定制定、修改、废止之审核、修改工作。 总经理负责本规定之核准。 管制制度 管制责任 申请人（水样未检测前） 2.1.1.1申请人描述 一般情况：水样所属客户的客户协调人。 特殊情况：非客户协调人 2.1.1.2申请人负有以下管制责任： （1）填写附件1《水质检测报告》中以下栏目：水样名称、送样单位、送样日期、水样编号/名称、检测项目、申请人签名。 （2）将水样摆放于实验室待测水样区。 （3）将填写好的《水质检测报告》通过邮件以附件方式发送给检测人员，并抄送给客户协调人、增城中心经理、总经理。 （4）电话或口头提示检测人员接收邮件。 2.1.2 检测人员 检测人员负有以下管制责任： 按照标准方法负责水样检测。 填写附件1《水质检测报告》中以下栏目：检测日期、检测项目对应结果、检测人签名、日期。 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 2页 将填写好的《水质检测报告》通过邮件以附件方式发送给申请人，并抄送给客户协调人、增城中心经理、总经理。 电话或口头提示申请人接收邮件。 检测完水样留存三天后电话或口头询问申请人是否清理，并按要求进行处理。 申请人（水样检测完成后） 申请人负有以下管制责任： 将《水质检测报告》按照客户要求告知客户。 将《水质检测报告》按照以下命名方式存储于百会文件。 报告命名方式：KH015客户简称《水质检测报告》年月日 报告存储位置：百会文件\增城销售\对应客户类型档案\客户简称\技术类文档\ KH015客户简称《水质检测报告》年月日 附件 【附件1】 《水质检测报告》 【附件2】 工作流程图说明 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第3页 【附件1】 广州市纳森化工有限公司 水样检测报告 水样名称： 送样日期： 送样单位： 检测日期： 检 测 结 果 水样编号或名称 （mg/L） 备注 申请： 检测： 日期： 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第4页 【附件1】 广州市纳森化工有限公司 水样检测报告 水样名称： 送样日期： 送样单位： 检测日期： 检 测 结 果 水样编号/名称 COD mg/L 氨氮 mg/L 铜 mg/L 镍 mg/L 六价铬 mg/L 氰化物 mg/L PH 排放标准 90 10 0.5 1.0 0.5 0.3 6～9 申请： 检测： 日期： 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 5 页 第5页 【附件2】 工 作 流 程 说 明 流程 责任人 依据资料 工作内容 工作结果 申请 客户协调人 其他组织成员 客户水样及要求 填写水质检测报告申请 将水样按要求摆放于待测水样区 发邮件 告知下一流程 水质检测报告申请单 检测 实验室检测员 检测报告申请单 水质检测 填写水质检测报告 发邮件 告知下一流程 水质检测报告 反馈、存档 客户协调人 其他组织成员 水质检测报告 反馈给客户 按要求存档 1、百会文件 2、流程结束或启动其他流程