ISOTS16949内审员培训教材.ppt

过程的三个概念 COP：顾客导向过程 SOP：支持性过程 MOP：管理过程 需要持续多长时间？ 需要什么原料和设备？ 原料和设备来源于何处？ 人员在活动中担任什么指责？ 人员需要具有什么样的资格？ 需要哪些相关信息？ 从哪获得这些信息？ 活动 ? 活动实施步骤是什么？ 输入的是什么产品和/或信息？ 它们的来源何处？ 输出什么产品和/或信息？ 它将被输出到何处？ 下一步将发生什么样的情况？ 活动开始的条件是什么？ 在那里履行任务？ 怎样履行任务？ 什么地方制定了相关的文件化程序？ 需要什么批准条件要求？ 需要什么样的在线检测？ 需要哪些预防措施？ 怎样处理相关花费？ 遇到问题时应采取什么行动？ 需要保持什么记录？ 需要哪些输出批准条件？ ? 过程方法的要点 A）理解并满足要求； B）从增值角度考虑过程； C）获得过程业绩和有效性的结果； D）持续改善过程。 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。 IATF建议的顾客导向过程 汽车行业的过程方法的核心内容： “单一/统一的过程方法”：顾客导向的过程 IATF建议的顾客导向过程 （1）市场分析/顾客要求 （2）投标 （3）订单/要求 （4）产品和过程设计 （5）产品和过程验证/确认 （6）产品生产 （7）交付 （8）支付 （9）担保/服务 （10）销售/顾客反馈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ② ① ⑦ ⑥ ③ ⑤ ④ ⑧ ⑨ ⑩ IATF建议的“乌龟图” 顾客导向过程 输出 （我们将输出什么） 输入（我们将收到什么） 判断准则是什么？（测量/评估/绩效/指标） 如何做？（方法/程序/技术） 谁什么时候进行？（能力/技巧/培训） 使用什么方式？（材料/工具/设备） 质量审核的种类 第一方（组织）：由公司内部进行审核 第二方（顾客）：外部审核，由顾客或代表对组织/出售商进行的审核 第三方（独立）：外部审核，由独立发证机构或类似团体所进行的审核。 卓识企业管理咨询有限公司 质量审核的分类 质量体系审核 产品质量审核 过程质量审核：评价过程的能力 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的目的 客观评价质量体系执行的状况 明文规定的管理体系是否符合质量体系标准的要求 所有的管理归、办法、作业指导书等是否被遵守和执行 发现质量管理问题的一种手段 自我完善的一种机制 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的范围 原则上，审核时应覆盖与质量有关的所有部门和产品服务 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的依据 ISO/TS16949:2002质量体系要求 质量手册、 程序文件/管理文件、 指导书/办法/技术文件/操作文件 质量计划 合同 国家有关法律法规/顾客要求 其他 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的时机和频度 例行性审核：每年应覆盖所有部门和条款 追加审核： 发生严重质量问题/客户重大投诉 即将进行第二或第三方审核 换证 内部管理的重大变更 其他 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的阶段 准备 执行 报告 效果跟进/追踪 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的阶段—准备审核 确定审核目的、范围和标准 选择审核员 编制检查表 审核的计划安排和频率 审核行程/时间表 审核前小组会议 审核通知/起始会议 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的阶段—准备审核 审核员要求： 曾接受完整的内审员训练 具有审核的技能和经验 独立性 个人特质 对被审核方的运作有基本了解 卓识企业管理咨询有限公司 内部质量体系审核的阶段—准备审核 检查表内容： 是一连串的问题，作为审核的路径 覆盖被审核范围 包括：技术规范、内部文件、记录 卓识企业管理咨询有限公司 ISO/TS16949审核的内容 至少12个月的运行绩效趋势指标 生产力 不良质量成本 过程有效性和效率 生产输出 质量绩效和设备利用率 内外部顾客的满意 供方业绩 顾客相关过程1) ? ? （过程特性）: 是 否 ? 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ ? ? ? 做什么？ ? ? 是否已对过程加以定义？ ? ? ? 谁做？ ? ? 过程是否已文件化？ ?