质量管理学体系内审员培训审核知识ppt.ppt

* * 6、内部审核后续活动的实施 其次在过程运行方面找原因存在的问题有: ◆未执行文件的要求； ◆设备和设施发生了故障； ◆过程监督和测量存在着漏洞； ◆过程本身的波动等。 例如：加工尺寸超差并不一定是操作者的失误，事实上造成尺寸超差可能有以下一个或几个原因: ◆工序安排不当； ◆热处理不当； ◆机械设备故障； ◆工装或量具误差； ◆环境条件等。 中国质量协会科学技术分会 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.3 确定确保不符合项不再发生所需的措施 a)对不符合项的纠正； b)制订纠正措施计划； 包括以下三个方面: ◆修改程序或文件 ◆重新培训 ◆提供资源 中国质量协会科学技术分会 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.4 实施纠正措施计划 按确定的纠正措施计划组织实施。为了确保纠正措施的实施，应抓好以下两项工作: a)对指定执行纠正措施的人员进行适当的培训，使其明确其目的、要求及完成的时间期限。 b)对纠正措施的实施进行监督检查，记录和报告事实的结果。 中国质量协会科学技术分会 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.5 纠正措施的验证 审核管理部门应对审核中提出的不符合项所采取的纠正措施的有效性组织原审核组成员进行验证。如果对纠正措施不进行跟踪，将会使审核管理部门丧失其权威性和可信性，也是审核工作失去了意义。 中国质量协会科学技术分会 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.5.1 对纠正措施及其实施情况报告的审查 a)纠正措施的实施时限，应审查其纠正措施的时间是否按规定的要求完成的。 b)纠正措施的实施情况，应审查其纠正措施是否具有针对性，特别要审查其措施是否针对其不合格的原因制订的。 6.4.5.2 纠正措施有效性的验证 ◆原先发现的不合格己得到了纠正； ◆纠正措施计划中列出的措施以贯彻到位； ◆自纠正措施贯彻后类似不符合项中的问题未再发生。 中国质量协会科学技术分会 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.5.3 验证的记录和报告 对纠正措施验证时应作为记录，包括所实施的措施及完成的时间，用事实作为证据，切勿仅是结论性的意见。如果经验证，原审核中提出的不符合项尚未消除及纠正措施尚未到位或无效时，应按不符合项报告的要求出具不符合项报告，要求重新采取纠正措施。同时，还应按审核报告的编写要求编写审核报告向管理者代表和最高管理者报告纠正措施的验证情况。 中国质量协会科学技术分会 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.6 年度审核报告 根据管理评审的输入的要求，审核管理部门应对自己的工作作好总结，并提供年度审核报告给管理评审使用。应包括： ◆上一年度质量审核计划的执行情况； ◆审核中发现的主要或带有倾向性的问题，包括外部审核所发现的问题； ◆当前存在的主要问题和新一年的打算； ◆对深入开展内部审核的建议等。 中国质量协会科学技术分会 * * 小 结 (1)促使受审核方采取、实施有效的纠正和预防措施，防止不合格项再次发生； (2)验证纠正和预防措施的有效性； (3)确保消除审核中发现的不合格项。 中国质量协会科学技术分会 * * 7、内部审核应关注的问题 7.1 在内审实施过程中应注意以下问题 一一审核覆盖范围不全。 一一审核方案策划不周。 一一审核准则不充分。 一一审核员选择不当。 一一审核准备不充分。 一一不符合项报告描述的事实不清，判断失准。 一一内审报告没有或未及时提交受审核部门。 一一内审管理部门未向管理评审提供内审报告。 中国质量协会科学技术分会 * * 7、内部审核应关注的问题 7.2 正确的工作方法 一一转变内审不审核领导的观念； 一一周密进行审核方案的策划； 一一精心做好审核准备； 一一强化对内审过程的监视和测量。 中国质量协会科学技术分会 * * 小 结 内审是质量管理体系自我改进的重要手段，提出应注意的问题；提出正确内审工作方法。 中国质量协会科学技术分会 * * 8、质量管理体系内审员 8.1 审核员的能力 第一、要认真学习。质量知识、能力的获得和思想品德的修养都离不开学习。 第二、要深入了解本组织的情