望奎县医疗保险局.docVIP

PAGE PAGE 5 望奎县医疗保险局 2017年部门预算及有关情况说明 第一部分 望奎县医疗保险局概况 主要职责 按照《望奎县机构编制委员会关于印发望奎县医疗保险局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（望编发[2010]22号），望奎县医疗保险局主要职责为： （一）负责宣传贯彻执行医疗、工伤、生育保险的法律、法规、规定及其他相关政策。 （二）负责城镇职工、城镇居民基本医疗经办事务的工作。组织实施医疗保险关系建立、中断、转移、接续、终止的工作。 （三）负责全县医疗基金的征缴、支付和管理工作；负责全县离休干部、老红军、二等乙级伤残军人的医疗和医疗服务等项内容的协议，明确双方的责任、权利和义务、并抓好实施。 （四）负责职工工伤保险、生育保险经办事务的管理工作，参与工伤和职业病鉴定工作。 （五）负责工伤生育保险基金的征缴拨付和管理工作；负责统计报表的呈报工作。 机构设置及人员构成 望奎县医疗保险局设5个内设机构：办公室2人、计财股2人、城镇职工基本医疗保险股2人、城镇居民基本医疗保险股2人、工伤生育保险股2人。 第二部分 望奎县医疗保险局预算安排情况说明 一、关于公共预算收入表（附表） 望奎县医疗保险局2017年预算收入3034万元，全部为财政拨款收入。 二、关于公共预算支出表（附表） 望奎县医疗保险局2017年预算支出；3034万元，其中：基本支出113万元，占总支出的4%；项目支出2921万元，占总支出的96%;项目支出中，经费类项目16.94万元，用于办公费支出2.37万、邮电费0.38万、差旅费0.96万、其他交通费13.23万元，财政补助类项目2921万元，用于离休、残疾人员支出230万元、职工医疗保险支出2300万元、居民医疗保险支出391万元。在基本支出中工资福利支出61万元，占基本支出的54%，商品和服务支出17万元，占基本支出的15%，对个人和家庭的补助36万元，占基本支出的31.8%。 三、关于公共预算财政拨款支出表 望奎县医疗保险局2017年预算中额度较大的是城镇职工基本医疗保险统筹基金财政匹配。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表 本单位2017年“三公”经费核定0元，其中： 1.公务接待费 0 元,较上年无变化。 2.因公出国经费 0元，较上年无变化。 3.公务用车购置及运行费 0元,（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元), 公务用车0台，较上年无变化。 五、一般公共预算收支增减情况的说明 2017年财政拨款共3034万元，较上年减少875万元，主要原因为上年城镇居民养老保险上级补助有专项告知列入预算。 六、政府采购情况 2017年本单位无政府采购预算。 七、机关运行经费支出说明 2017年本单位预算安排机关运行经费支出16.94万元。包括：办公费2.366万元，邮电费：0.384万元，差旅费：0.96万元，其他交通费用13.23万元。 八、国有资产占用情况 2017年本单位固定资产10.74万元，其中包括电脑、打印机等办公设备。 九、预算绩效目标 项目绩效目标：城镇居民医疗保险预计参保人数4万人，人均630元/人，总收入2520万元，为患病居民报销住院医疗保险费2200万元。 十、政府性基金收支情况说明 我单位2017年政府性基金预算收支为0元。 第三部分 名词解解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。 三、劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。 四、财政对基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。 五、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民社会养老保险基金的补助支出。 六、职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。 七、社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出 八、公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 九、小额担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合规定条件的人员从事微利项目小额担保贷款泊贴息支出。 十、退役安置（款）:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拔入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。