米易县新山傈僳族乡人民政府部门支出绩效评价自评报告.docVIP

PAGE 9 - 米易县新山傈僳族乡人民政府部门支出绩效评价自评报告 一、部门概况 新山傈僳族乡人民政府地处米易县城东南角，东与会理县外北乡相连，南与丙谷镇相连，西北与攀莲镇相邻，距县城12千米。2017年全乡预计完成第一产业生产总值11250万元，占全年任务的106%；完成第二产业生产总值608万元，占全年任务的101%；完成第三产业生产总值4121万元；完成固定资产投资25000万元，占全年 HYPERLINK /Article/ \t _blank 计划的100%；完成招商引资25000万元，占全年任务的100%。 2017年末我单位实有在职人员合计30人，含行政人员14人，含新聘工勤人员2人，含事业人员14人（全为全额拨款事业人员）。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2017年新山乡收入决算总额为1093.69万元，其中：当年财政拨款收入843.77万元，基金拨款收入249.92万元，上年结转收入0万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2017年新山乡支出决算总额为1093.69元，其中：一般公共服务支出421.55万元，社会保障和就业65.48万元，公共安全3.18万元，农林水支出321.55万元，住房保障支出32.31万元，年末财政拨款项目支出结转和结余数为0元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 米易县新山傈僳族乡人民政府按上级要求按时编制2017年预算，经镇人大批复后，于2017年2月9日在米易公众信息网上公开。2017年新山傈僳族乡人民政府收入预算总额为521.32万元，其中：当年财政拨款收入521.32万元。相应安排支出预算521.32万元，其中：一般公共服务305.74万元，社会保障和就业42.55万元，住房保障支出33.22万元,农林水支出139.81万元。 执行管理情况 我单位在执行过程中不断完善相关财务制度、支付细则，按上级要求进行各项资金清理等工作，强化监督机制，确保各项经费按时拨付。经对我单位责任范围内2017年财政资金管理与使用等情况的清理，各项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，清理过程中未发现资金违法违规使用等问题。 （三）决算编制情况 米易县新山乡人民政府按上级要求按时编制2017年决算，经镇人大批复后，于2017年8月14日进行网上公开。按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出421.55万元，主要用于保障乡政府各个机构正常运转的人员经费，包括基本工资、津贴补贴，其他社会保障缴费，差旅费，其他交通费用等方面支出。 （二）社会保障和就业支出65.48万元，主要用于缴纳单位部分职工养老保险费。 （三）农林水支出321.25万元，主要用于对发展农、林、水事业的生产补贴、生活补助，基础设施建设等方面支出。 （四）住房保障支出32.31万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。 （五）公共安全支出3.18万元，主要用于劳务费支出。 （四）支出绩效情况 2017年四川省攀枝花市米易县新山傈僳族乡人民政府财政拨款支出为该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及社会事业发展相关工作提供了有力保障。 四、评价结论及建议 每年进行的预算和决算，保障了各项财政资金专款专用，项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，各项支出确保各站所室正常运转，为政府发挥职能提供了有力的保障。 本次部门支出绩效评价自评得分99分，扣分项为部门预算绩效评价总分15分，扣1分的原因为本单位财务人员的存在无会计证的情况。 建议：加强各项制度、各项业务知识的学习培训力度，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 米易县新山傈僳族乡人民政府