陈巴尔虎旗人民医院.PDF

陈巴尔虎旗人民医院 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计1932.41万元，其中：本年收入 合计1932.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结 转和结余84.85万元；支出总计2009.62万元，其中：结余分 配0.39万元，年末结转和结余7.25万元。与2016年度相比， 收入总计减少 131.65万元，下降6.4%；支出总计减少42.81 万元，下降2.1%。主要原因：一是2017年度没有专用设备购 置费；二是专用材料购置费支出减少。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计1932.41万元，其中：财政拨款 收入1679.5万元，占86.9%；事业收入252.72万元，占13.08%； 经营收入0万元，占%；其他收入0.19万元，占0.02%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计2009.62万元，其中：基本支出 1764.23万元，占87.79%；项目支出245.39万元，占12.21%； 经营支出0万元，占0%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计1679.5万元，其中： 年初结转和结余84.85万元；支出总计1757.1万元，其中：年 末结转和结余7.25万元。与2016年度相比，收入减少230.88 万元，下降12.08%；支出减少139.13万元，下降7.34%。主要 原因：一是2017年度没有专用设备购置费；二是专用材料购置 费支出减少。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1757.1 万元，其中：基本支出1511.71万元，占86.03%；项目支出245.39 万元，占13.97%。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其 中：人员经费1480.43万元，主要包括：基本工资501.79万元、 津贴补贴 159.86万元、社会保障缴费80.91万元，绩效工资 93.37万元，其他工资9.1万元，较上年增加 （减少）4.95万 元，主要原因是：有退休人员，工资和社会保险均比在职人员