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永济市城西街道社区卫生服务中心 2017年度部门决算报表情况说明 第一部分 概况 一、部门主要职责、机构设置情况 永济市城西街道社区卫生服务中心属差额事业单位，位于永济市市府西街15号，中心现有职工92人，大专以上学历占70%，其中中级以上职称卫生技术人员21人，全科医师（士）31人，注册护士18人，其他卫技人员22人。主要职责是为城乡居民提供公共卫生服务、承担公共卫生管理，为人民身体健康提供基本医疗服务和预防保健服务。开展常见病多发病诊治、恢复期病人康复治疗与护理。我单位是一所集医疗、急救、公共卫生、预防保健、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人及慢性病健康管理等为一体的综合医院，是医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定的定点医院。 设有临床科室、医技科室、职能科室，全科诊疗区，社区公卫体检区等。 二、部门决算单位构成 我单位为独立核算差额事业单位，无下属单位。 第二部分 2017年度部门决算报表（见附件） 第三部分 2017年度部门决算报表分析 一、决算收支增减变化情况说明 2017年度决算总收入913.39万元，其中：财政拨款收入293.15万元，上级补助收入37.97万元，事业收入582.05万元，其它收入0.22万元。较去年增加37.82万元，增长了4.3%。增加原因为财政补助增加、住院病人增加、医疗收入增大。 2017年度部门决算总支出864.75万元，其中：基本支出742.85万元；项目支出121.9万元。较去年减少23.97万元，降低了2.7%。减少原因为主要为项目支出减少及公用经费严格把关，开源节流、节省成本以减少不必要的开支。 二、机关运行经费执行情况说明 2017年机关运行维护费482.62万元，较去年增加111.79万元，增长了30.14%。增加原因为设备材料购置增加。 三、三公经费增减变化情况说明 2017年三公经费总支出20000元。其中：因公出国0元，批次0，人次0，与上年比较，无变动；公务用车购置及运行维护费费0元，公用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年比较，无变动；公务用车运行维护费20000元，与上年比较增加了20000元，主要原因为社区工作量加大。汽车保有量1辆，公务接待费0元，国内接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，无变动；国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，无变动。 四、政府采购执行情况说明 2017年政府采购为0万元，与上年比较无变动。 五、我单位未开展绩效评价工作。 第四部分：名词解释 工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。 对个人和家庭的补助：是指单位对退休人员取暖费及遗属补助和遗属取暖费补助支出。 国家基本公共卫生服务项目：是城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理十三项服务内容。基本公共卫生服务主要由乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)负责具体实施。村卫生室、社区卫生服务站分别接受乡镇卫生院和社区卫生服务中心的业务管理，合理承担基本公共卫生服务任务。国家根据经济社会发展状况，找出对居民健康影响大、具有普遍性和严重性的主要公共卫生问题，根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，选择和确定优先的国家基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。 国家基本药物是指由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药品。制定该《目录》的目的是要在国家有限的资金资源下获得最大的合理的全民保健效益。基本药物是公认的医疗中的基本的药物，也是对公众健康产生最大影响的药物。基本药物不是最便宜的药品，但可以说是最好的药品，好在基本药物是经过综合考虑，能满足临床基本和必要的需求。由于疗效好，使得治疗总成本最低，即具有临床最大治疗效益的同时又兼顾保证大多数人民整体保健的最佳选择。 永济市城西街道社区卫生服务中心 2018年8月21日