永修县妇幼保健院.docVIP

永修县妇幼保健院 部门预算草案编制说明 部门主要职责 永修县妇幼保健院是我县唯一从事妇幼保健工作的公益性机构部门，主要职责是：贯彻执行妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；负责妇女儿童卫生保健和优生优育工作，防治严重危害妇女、儿童健康的疾病；协助有关部门做好计划生育技术服务的质量监督和业务指导。 二、2016年主要工作任务 我院2016年的工作重点：一是做好妇幼保健工作；二是做好农村妇女“两癌”检查工作；三是做好降消项目工作；四是做好农村孕产妇住院分娩补助工作。 部门基本情况 我院属全额预算拨款事业单位，事业编制人员18人，实有人员52人，其中：在职在编人员17人，自聘人员21人，临时人员2人，退休人员11人，遗属1人。 部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2016年收入预算总额为541.66万元，其中：上年结转60万元，占收入预算总额的11.07%；财政拨款收入为301.66万元，占收入预算总额的55.69%；事业收入180万元，占收入预算总额的33.23%。 （二）支出预算情况 按支出项目类别划分：基本支出371.66万元，占支出预算总额的68.61%，项目支出170万元，占支出预算总额的31.39%。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出0.47万元，占支出预算总额的0.09%，医疗卫生支出535.21万元，占支出预算总额的98.81%，住房保障支出5.98万元，占支出预算总额的1.1%。 按支出经济分类划分：工资福利支出218.11万元，占支出预算总额的40.27%；商品服务支出139.71万元，占支出预算总额的25.79%，对个人和家庭补助支出11.84万元，占支出预算总额的2.19%，其他资本性支出2万元，占支出预算总额的0.37%。 财政拨款支出情况 财政拨款支出预算数为301.66万元，按支出分类款级科目划分：工资福利支出115.31万元，占支出预算总额的38.23%；商品服务支出7.9万元，占支出预算总额的2.62%；对个人和家庭的补助支出6.45万元，占支出预算总额的2.14%，其他资本性支出2万元，占支出预算总额的0.66%；项目支出170万元，占支出预算总额的56.35%，项目支出主要是农村孕产妇分娩住院补助、孕产妇补助叶酸和农村妇女“两癌”检查补助。 201