算及三公经费预算公开.PDFVIP

贞丰县政府金融工作办公室2018 年部门预 算及“三公”经费预算公开 一、部门概况 （一）部门主要职能：贯彻执行国家有关金融工作的方 针、政策和法律、法规；研究制定地方金融发展规划、工作 计划和政策措施。服务和联想国家、地方金融机构，配合金 融监管部门加强金融监管，规范金融秩序，衔接重大信贷项 目，风范和化解金融风险；研究分析全县金融运动和行业发 展动态，及时提出金融决策参考意见和建议。负责地方金融 组织体系建设规划、指导和协调工作，按照国家有关金融法 规和制度，协助金融将部门对地方金融机构进行规范管理， 对新建、改组地方金融、证券机构提出初步审核意见；承办 县政府交办的其他工作任务。 （二）部门预算单位构成：财政全额补助事业 （三）部门人员构成：总编制人数6 人、在职实有人数 6 人，事业编制数6 人。 二、部门预算安排情况说明 （一）部门预算收支情况：本年度总预算额收入469189 元、年初结转结余金额81712.8、年未无结转结余金额。 （二）部门收入预算情况说明：本年度预算人员经费为 443027 元，包干经费8162 元，公用经费18000 元；其中人 员经费占资金绝对数的 94.42%，包干经费占资金绝对数的 1.73%，公用经费占资金绝对数的3.85%。 （三）部门支出预算情况说明：金融办支出预算构成为 2130801 支持农村金融机构总支出550901.8 元，基本支出资 金占绝对数的100%，金融办无项目支出。 （四）财政拨款收支情况说明：金融办财政拨款收支总 预算额为469189 元、年初财政拨款结转结余 81712.8 元、 年末无财政拨款结转结余金额。 （五）一般公共预算收支情况说明：财政安排的一般公 共预算收入 469189 元、基本支出2130801 支持农村金融机 构总支出550901.8 元；金融办无项目支出。 （六）部门预算 “三公”经费说明：“三公”经费预算 30316.81 元，其中公务用车运行费27139.81 元，公务接待 费3177 元；与2017 年相比，公务用车增加6725.75 元，公 务接待费预算减少6643 元，然总预算比2017 年增加82.75 元。金融办“三公经费”预算无因公出国（境）的情况，公 务用车1 辆，国内公务接待的预计8 批次、约65 人。 三、项目支出情况说明 项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、 农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项 目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。 金融办无项目支出情况 四、其他需要说明的事项 （一）2018 年单位运行经费预算说明 2018 年金融办财政拨款预算 46.9 万元，比上年增加 13.97 万元，增长 42.4%。主要原因是单位调入新成员，人 员经费有所提高，工资调资、薪级变动等是预算增加的原因。 （二）2018 年度政府采购预算情况说明 2018 年，本部门政府采购预算总额0 万元，其中：政府 采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购 服务预算0 万元。 （三）2018 年度国有资产占有使用情况说明 截至 2018 年初，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公 务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台。 2018 年初资产总额25.4 万元，其中：流动资产0 万元， 固定资产25.4 万元，长期投资0 万元，在建工程0 万元， 无形资产0 万元，其他资产0 万元。 （四）绩效目标情况说明 2018 年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨 款预算0 万元。 附表一：贞丰县政府金融工作办公室 2018 年部门预算 收支总表； 附表二：贞丰县政府金融工作办公室 2018 年部门预算 收入总表； 附表三：贞丰县政府金融工作办公室 2018 年部门预算 支出总表； 附表四：贞丰县政府金融工作办公室 2018 年部门预算 财政拨款收支总表； 附表五：贞丰县政府金融工作办公室 2018 年部门预算 一般公共预算收支明细表； 附表六：贞