第二组第一次质量流程管理.pptVIP

2、询问医务部部长《科室、科主任考核情况汇总》由谁审核？原本应为业务副院长审核，实际是考核办成立后直接考核办审核，流程未更改。 医技人员配置管理流程 1、医技人力资源规划方案流程是由医务部制定，实际由人力资源部制定。 2、查岗前培训资料，资料未汇总，比较散，只有2013年的，无2014年资料汇总。 3、询问临床科室对新入职员进行专科岗前培训有何要求和标准？无相关资料。 查医技人员信息库，信息资料过于简单。 医务持续改进管理流程 查改进计划，无相关资料，回答的是考核过程中发现任何问题都要求改进。建议更改流程中“拟定改进计划”内容。 查医疗工作中出现问题的相关人员培训登记表，只有会议记录，并与其它会议记录一起存放，建议设有专门相关人员登记表及会议记录。 骨科医生会议与其他院会议记录在一个本子上 查11月份医疗安全办的质量通知单无原因分析、纠正措施和验证。 查看年度总结分析表，无分析表，建议更改流程中改进效果评价内容。 医务工作计划和总结管理流程 查看科主任会议记录，建议设立专门科主任会议记录本。 查医务部月度小结，无月度小结，建议相关流程参考“二甲”要求，可能更规范、合理。 审批 义诊视频 义诊视频 资料在电脑上 采访视频 综治计生办：消防检查流程 1、登记本有漏填项目。 2、查出的问题只一句话带过，无相应的处理记录。 3、灭火器存放不规范，随地放。 4、办公室卫生欠佳。 每日防火巡查记录本启用时间未写 有些时间点无巡查情况 和巡查员登记。 单纯反馈无相关的登记记录 查出问题的单位未有跟 踪记录或是否已补充的 记录 看不出是用过还是没用过， 落满灰尘，随地放。 上次查出的问题已整改 出生医学证明管理流程 工作人员对流程非常熟悉！ 出生医学证明管理流程 1、空白入库登记薄有漏填项目。 2、询问出生医学证明资料的存放要求，应单独存放有专门的柜子，上一次提出要求，未落实，因资料是永久保存，地方受限，建议存放于信息科。 3、证明上的章印有些不清楚，不符合要求。 4、打印设备有维修情况无登记本记录，建议：有日常维护记录本。以保证打印字迹清楚。 无单位名称 面对永久保存的资料，竟是如 小的柜子保管。柜子钥匙未随 身携带。 章印不清楚 无登记本记录 总务科：空调、供氧、吸引传呼维护流程 1、无维护保养书面计划。 2、未建立日常维护保养记录本。 零星管道房屋维修管理流程 无 物质仓库管理流程 1、无《后勤仓库盘点登记本》，总务科未保存《盘点表》。 2、无后勤仓库工作制度，无后勤仓库防火、防潮、防爆应急预案。 3、后勤物资仓库欠整洁，有工作人员私人物品存放情况。 上墙的制度 医院缝纫管理流程 无 总务科物资采购流程 1、《后勤物资领