公司季度经营分析报告.pptVIP

* 2.1.5.9 控股公司2管理费用分析 管理费用（2002年一季度） 单位：万元 * 2.1.5.10 控股公司2管理费用明细 单位：元 * 2.1.2.9 控股公司1营业费用分析 营业费用（2002年一季度） 单位：万元 * 2.1.2.10 营业费用明细（2002年一季度） * 管理费用（2002年一季度） 2.1.2.11 控股公司1管理费用分析 单位：万元 * 2.1.2.12 管理费用明细（2002年一季度） * 2.1.2.13 管理费用明细（2002年一季度）（续） * 财务费用（2002年一季度） 2.1.2.14 控股公司1财务费用分析 单位：万元 * 2.1.2.15 财务费用明细（2002年一季度） * 销售费用 财务费用 三项费用 管理费用 2.1.2.16 控股公司1费用分析小结 116 217 305 197 15 1 538 314 一季度销售费用 低于预算101万元 一季度管理费用低于预算 108万元，主要为公司实 行精细化管理所致。 短期借款低于预算所致。 小结：一季度三项费用累计低于预算224万元，直接增加利润224万元。 预算 实际数 * 2.1.2.17 控股公司1损益评价 净利润 销售收入 产品成本及附加 三项费用 税收 538 314 目前执行7.5%所得税率。 结论：销售收入低于预算410万元，