内江市第十三中学2016年部门支出.docVIP

四川中方会计师事务所有限责任公司 成都市青羊区万和路90号天象大厦10楼D座 联系电话： Telephone： 028Sichuan China CPA Limited liability company Qingyang District, Chengdu vanward Road No. 90 building 10 floor D block Planetarium postal code: 610031 传真： Facsimile： 028 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 内江市第十三中学2016年部门支出 绩效评价报告 中方所专（绩）[2018]7013号 2018年4月，四川中方会计师事务所有限责任公司受内江市东兴区财政局委托，根据内东区财发[2017]156号《内江市东兴区财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》的要求，在2018年4月制定了绩效评价方案并通过专家评审。此后，项目组严格按照绩效评价方案对内江市东兴区第十三中学组织实施的2016年部门整体支出项目进行培训相关人员、收集审核数据、开展问卷调查与访谈、汇总分析数据等一系列细致的工作，形成了《内江市东兴区第十三中学2016年部门预算支出绩效评价报告》。 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 内江市第十三中学隶属内江市东兴区教育局，设有初中教育和高中教育。 （二）机构职能 全面贯彻党的教育方针，实施九年义务素质教育和高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育和相关社会服务。全面提高学生的综合素质，为学生健康和谐发展奠定基础，培养德体美劳全面发展的社会主义接班人。 （三）人员概况 内江市第十三中学编制教职工数120人，实有在职教职工118人，退休人员32人，遗嘱补助人员5人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2016年内江市第十三中学财政资金收入1141万元，其中：当年财政拨款收入1141万元。 （二）部门财政资金支出情况 2016年内江市第十三中学财政资金支出999万元，其中：基本支出855万元，项目支出144元，当年结转结余142万元。基本支出和项目支出明细为： 1．教育支出999万元 2．医疗卫生与计划生育支出0万元 三、部门财政支出管理情况 （一）预决算编制情况 1.年初预编制情况 2016年初预算867万元，预算调整1141万元。 调整预算274万元，合计1141万元。其中：当年财政拨款收入1141万元。 2. 预算调整情况 财政拨款收入调整1141万元。基本支出和项目支出预算调整131万元，其中：基本支出预算调整26万元，项目支出预算调整105万元。 3.2016年决算情况 2016年支出决算数999万元，年末结转结余142万元。 （二）执行管理情况 1、资金预算及到位 内江市第十三中学2016年部门支出预算安排资金1141万元，其中：财政预算安排资金1141万元。截止2016年12月实际收到财政预算安排资金1141万元，资金到位率占2016年预算安排资金100.00%。截止2016年12月实际部门预算支出999万元。 表1-1 2016年部门预算支出项目资金情况表 序号 项目名称 预算数（万元） 实际使用数（万元） 资金到位率（%） 上年结转结余 省级专项资金 市级专项资金 地方财政预算资金 合计 1 2016年部门预算支出 1141 1141 999 100.00 合计 1141 1141 999 100.00 资金使用 （1）预算支出 截至2016年12月，内江市第十三中学预算支出999万元。 （2）资金结余 2016年内江市第十三中学预算年末结转结余142万元（其中：基本支出结转结余8万元、项目支出结转结余134万元）。 （3）全年支付进度 1.2016年7月预算下达数248万元，实际支出242万元，占全年预算支出97.58%； 2.2016年9月预算下达数234万元，实际支出222万元，占全年预算支出94.87%； 3.2016年11月预算下达数278万元，实际支出267万元，占全年预算支出96.04%； 4.2016年全年支出999万元，保障了学校正常运转； 5.2016年结转结余142万元。 资金支付均严格按照事业部门会计制度规定。其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。 （三）支出绩效情况 1、部门支出绩效 （1）行政运转保障 2016年内江市第十三中学基本支出999万元，保障了学校行政工作的正常运行。 （2）机关厉行节约 a.2016年无因公出国（境）费用； b.2016年无公务用车运行费； c. 2016年公务接待经费为1.86万元； d.2016年机关会议费0.5万元。