某集团不合格品控制程序.docVIP

文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1.目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由职责部门迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。 2.范围：所有不合格品及可疑产品，含客户或分包商提供原材料或零部件、客户不合格品退货及过程中发现的不合格品或成品。 3.定义：无。 4.流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 NN挑选退货标示隔离入库制造过程检验让步接收挑选报废返工 标示隔离入库超过保存期限出货检验返工报废 标示隔离让步接收发货A进货检验进料 N N 挑选 退货 标示隔离 入库 制造 过程检验 让步接收 挑选 报废 返 工 标示隔离 入库 超过保存期限 出货检验 返工 报废 标示隔离 让步接收 发货 A 进货检验 进料 Y N Y N Y Y N Y N N YY Y Y N N N N N N 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 质保部 《产品的监视和测量控制程序》 [进货检验流转单] 质保部 SQE [产品拒收及跟踪单] 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 质保部 SQE 《产品的监视和测量控制程序》 质保部 SQE 《产品的标识与可追溯性控制程序》 生产制造部 《生产管理控制程序》 质保部 《产品的监视和测量控制程序》 质保部 生产制造部 仓库 《让步接收作业规定》 《返工作业规定》 《报废处理规定》 [让步接收申请][过程检验记录表] [产品拒收及跟踪单] 生产制造部 质保部 《产品标识与可追溯性控制程序》 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 质保部 《检验作业指导书》 质保部 《产品的监视和测量控制程序》 仓库 质保部 生产制造部 《让步接收作业规定》 《返工作业规定》 《报废处理规定》 [让步接收申请] [不合格品统计表] [产品拒收及跟踪单] 仓库 质保部 《产品标识与可追溯性控制程序》 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 记录归档 入库 检验 返工 报 废 判 定开拒收单 点收、标示隔离客户退货A 记录归档 入库 检验 返工 报 废 判 定 开拒收单 点收、 标示隔离 客户退货 A N Y N Y 销售 仓库 质保部 《客户抱怨及退货处理程序》 质保部 质保部 [产品拒收及跟踪单] 质保部 生产制造部 仓库 《报废处理规定》 生产制造部 《返工作业规定》 质保部 [返工检验记录表] 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 相关部门 《质量及