湖南某建筑施工企业管理程序文件汇编（2009年）.pdf

程 序 文 件 汇 编 1 目 录 序 页 文件名称 文件编号 编 制 审 核 批 准 号 码 1 文件和记录控制程序 3 2 管理评审控制程序 6 3 人力资源管理控制程序 9 4 基础设施控制程序 11 5 工作环境管理控制程序 13 6 产品实现过程策划控制程序 16 7 与顾客有关过程控制程序 18 8 物资采购控制程序 20 9 外包工程控制程序 23 10 外包劳务控制程序 25 11 施工过程和服务控制程序 27 12 标识和可追溯性控制程序 31 13 顾客财产和产品防护控制程序 33 14 监视和测量设备控制程序 35 15 顾客满意度测量控制程序 37 16 内部审核控制程序 38 17 产品的监视和测量控制程序 41 18 不合格品控制程序 43 19 数据分析与交流控制程序 45 20 纠正和预防措施控制程序 47 * * * * 城 市 建 设 安 装 有 限 公 司 文件编号 **** 程 序 文 件 版本/修订状态 B/O 2 文 件 和 记 录 控 制 程 序 页 码 第 1 页共 4 页 4、工作程序 4.1 文件控制程序 1、目的 对质量管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制, 以 提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据。 2、适用范围 本程序适用于公司质量管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。 3 、职责 3.1 总经理负责批准管理手册。 管理者代表负责批准程序文件。 3.2 办公室为文件、记录控制的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责《管理手册》、 《程序文件》的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审，并向各部门发放文件清单。 3.3 技术质量科负责公司技术类文件、办公室负责外来文件的管理、控制。 3.4 各部门、项目部负责对办公室发放的文件进行管理和控制。 文件是指指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘