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太谷县北洸乡卫生院 2018年部门预算及三公经费公开情况说明 一、太谷县北洸乡卫生院概况 （一）太谷县北洸乡卫生院机构设置情况 太谷县北洸乡卫生院，为全额财政补助事业单位，现有事业编制30个，实有人员17人。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。 （二）太谷县北洸乡卫生院主要职能 主要职责： 为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗、常见病多发病护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。全乡基本公共卫生服务。 （三）本次公开预算构成情况 部门预算主要由以下单位构成：事业单位1个（太谷县北洸乡卫生院）。 二、预算情况说明 （一）2018年预算情况整体情况 2018年全年收支预算20.2926万元，其中：一般公共预算20.2926万元，政府性基金预算0万元。 （二）预算收支增减变化情况说明 2018年全年收支预算20.2926万元，2017全年收支预算61.42万元，同比减少41.1274万元，减少的原因主要是缩减基本开支。 （三）一般公共预算情况 1.2018年基本支出496.00万元，2017年基本支出384.87万元，较2017年增加111.13万元，增加的主要原因是药品价格上调，购药成本增加；人员工资上调。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。 2.2018年项目支出0万元，2017年项目支出0万元。 3.“三公”经费情况 2018年“三公”经费预算0万元，2017年“三公”经费预算0万元，与2017年相比无变化，其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费0万元，与2017年相比无变化，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。 （四）政府性基金预算情况 2018年政府性基金预算0万元，2017年政府性基金预算0万元。 （五）机关运行（事业运行）经费预算情况 2018年事业运行及工会经费0万元，2017年预算为0万元，0，其中：办公费0万元，水费0万元，，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0元，其他商品和服务支出0万元，办公用品购置0万元，公务用车购置0万元。 （六）预算绩效目标情况 2018年度本单位无重点项目支出，因此未开展项目预算绩效目标编制。 （七）政府采购安排情况说明 2018年度我单位无政府采购预算。 三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积3797平米，土地0亩，土地为集体所有，车辆1辆。 四、扶贫资金预算情况 本单位本年度无扶贫资金预算。 五、本次公开部门预算表格目录 公开表1：2018年太谷县县直部门预算汇总表 公开表2：2018年预算收支总表 公开表3：2018年财政拨款收支总表 公开表4：2018年部门预算收入总表 公开表5：2018年部门预算支出总表 公开表6：2018年一般公共预算支出预算表 公开表7：2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表8：2018年政府性基金预算支出预算表 公开表9：2018年“三公”经费预算表 公开表10：2018年政府采购预算明细表 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）基本公卫支出：指开展基本公共卫生服务的开支，如培训费、印刷费等。 太谷县北洸乡卫生院 2018年4月2