新版QHSE所有过程分析图(doc 31页).docVIP

责任部门：工程管理部、维护事业部 产品/过程变更控制 配合部门：质安技术部、经营管理部 用什么资源（设备、材料等）？　施工员、采购员、计划员电话、打印机、施工设备、变更材料谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 施工员、采购员、计划员 电话、打印机、施工设备、变更材料 谁来做？　 产品/过程变更过程 产品/过程变更过程 接收变更信息 确认变更信息 完成变更通知单 变更措施的确认 变更实施 变更记录的保存 变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象 变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 输入输出 输入 输出 记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序变更单的合规完整性100% 记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序 变更单的合规完整性100% 变更及时性100% 用何指标衡量？　用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 责任部门：工程管理部 表 面 除 锈 控 制 配合部门：质安技术部 施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐作业工 施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐作业工 谁来做？　喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装 原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 用什么资源（设备、材料等）？　 表面除锈控制 表面除锈控制流程 施工方案报批 人员安全培训 设备准备、进场 除锈施工 质量检查; 施工资料报验； 合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期满足要求的除锈质量、施工记录 合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期 满足要求的除锈质量、施工记录 输出输入 输出 输入 除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户满意生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书 除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户满意 生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书 用何程序、方法？　用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 责任部门：维护事业部 顾 客 财 产 管 理 配合部门：材料设备部 顾客财产管理过程 顾客财产管理过程 接收到顾客财产 顾客财产保管 顾客财产变更 顾客财产回收 货架、放置场所、标识牌、记录表格 顾客财产完好性、检验结果无差错 维护事业部、仓管员、操作员、班长、资料员 文件控制程序、不合格品控制程序、压力试验控制程序 交付清单、检验报告 顾客财产（包括资料、客供材料）、委托合同、财产清单 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 责任部门：经营管理部 售 后 服 务 过 程 配合部门：维护事业部、工程管理部 经营管理部、施工员、维护人员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 经营管理部、施工员、维护人员 电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 客户信息 谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 售后 售后服务过程 接收顾客反馈信息 原因分析 制定纠正预防措施 措施实施 效果确认 结果反馈 客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、满意度调查要求、法律法规要求 客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、满意度调查要求、法律法规要求 客户意见和投诉处理报告、、客户满意度调查评价报告 输出输入 输出 输入 顾客满意度、顾客投诉处理率 顾客满意度、顾客投诉处理率 不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序 不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序 用何程序、方法？　用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 责任部门：工程管理部 涂 料 防 腐 过 程 配合部门：质安技术部、材料设备部 工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂 工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员 喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂 用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 涂料防腐 涂料防腐过程 施工方案报批 人员安全培训 涂料检验进场 涂刷施工施工 质量检查 施工资料报验 合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期满足要求的防腐涂刷质量、施工记录 合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期 满足要求的防腐涂刷质量、施工记录 输出输入 输出 输入 生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书 生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书 工程交付合格率、