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寿阳县尹灵芝镇中心学校 2017年度部门决算说明 目 录 第一部分 部门职责和机构设置情况 本部门职责 机构设置情况 第二部分 2017年度部门决算报表（附后） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、支出决算具体情况 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 五、关于机关运行经费支出说明。 六、关于国有资产占用情况说明。 七、政府采购情况 八、政府性基金支出决算情况说明 九、其他需要说明的情况。无 第四部分 名词解释 第一部分 部门职责和机构设置情况 一、本部门职责：我单位的职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二、机构设置情况:单位性质为全额拨款事业单位，执行中小学会计制度，独立编制机构数1，独立核算编制机构数1.事业编制人数36人，年末实有人数35人。单位下设教导处、办公室、财务室。 第二部分 2017年度部门决算报表（附后） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计719.5万元，其中：财政拨款收入719.5万元，占比100%；上级补助收入，无；事业收入，无；经营收入，无；附属单位上缴收入，无；其他收入，无。 二、支出决算情况说明 本年支出合计725.4万元，其中：基本支出654.3万元，占比90.2%；项目支出71.1万元，占比9.8%。 三、支出决算具体情况 我校无一般公共服务支出。2017年决算支出较2016年决算减少13万元，增幅-1.77%，主要原因：退休人员从2017年10月开始由养老中心发放。 具体支出比重如下： 　 　 本年度 (2017年度） 上年度 （2016年度） 比上年增减 增减％ 原因 　 1 2 3 4 5 2.本年支出 1 7,254,445.09 7,384,885.18 -130,440.09 -1.77 退休人员由养老中心承担 其中：基本支出 2 6,543,355.63 6,662,242.25 -118,886.62 -1.78 退休人员由养老中心承担 （1）人员经费 3 6,543,355.63 6,662,242.25 -118,886.62 -1.78 节约开支学校人数减少 （2）日常公用经费 4 0 0 0 0 　 项目支出 5 711,089.46 722,642.93 -11,553.47 -1.6 节约开支学校人数减少 （1）基本建设类项目 6 0 0 0 0 　 （2）行政事业类项目 7 711,089.46 722,642.93 -11,553.47 -1.6 节约开支学校人数减少 经营支出 8 0 0 0 0 　 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度， 本单位无“三公”经费。“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中;因公出境0万元，公务接待0万元，公务用车费用0万元，(公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)。2016 “三公”经费支出0万元,其中各项都是0万元。 五、关于机关运行经费支出说明。 无机关运行经费的部门，2017年我单位无机关运行经费。 六、关于国有资产占用情况说明。 1.车辆情况：截至2017年12月31日，我单位无车辆。 2.房屋情况：本单位上年度2016年度房屋价值158.6万元，2017年度为411.4万元，本年度增加253万元，增加面积1030平方米，为新建幼儿园计入固定资产。 七、政府采购情况 2017年度，我单位政府采购支出0万元。其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。 八、政府性基金支出决算情况说明 2017年度，我单位政府性基金支出决算0万元。 九、其他需要说明的情况。无 2017年度绩效目标管理0个，金额0万元。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算