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县十五届人大一次会议 文件之17 贞丰县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告 在县十五届人民代表大会第一次会议上 县财政局局长 陈克鑫 各位代表： 受县人民政府委托，现将《贞丰县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》提请县十五届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见和建议。 一、回顾五年，风雨兼程，成果丰硕 本届政府自2012年底换届以来，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督、支持和帮助下，在全县各级各部门的全力参与和共同努力下，全县财政工作紧紧围绕中央、省委、州委和县委的决策部署，发扬“敢于亮剑、协同冲锋、实干创新、铸造辉煌”的贞丰精神，积极发挥财政职能作用，紧扣贞丰经济社会发展主线，五年实现了财政收入稳中有进、财政支出精细有效、财税改革精准有序、财政融资力度有增。 （一）财政收入稳中有进，财政实力明显增强。本届政府的五年，是财政工作形势最严峻、压力最大、困难最多、任务最重的五年。面对我县经济增长从高速增长向中低速增长过渡的“新常态”和煤炭市场持续低迷、黄金价格持续下滑等不利因素的影响，五年来，县政府以“增比进位”为抓手，咬紧目标任务不放松，圆满完成了各年度目标任务。2016年，全县财政总收入预计（下同）完成162,865万元，为上届政府末2011年106,118万元的1.5倍，年递增8.94%；一般公共预算收入完成111,307万元，为上届政府末2011年55,008万元的2倍，年递增15.14%。五年累计完成财政总收入808,588万元，完成一般公共预算收入468,385万元，分别为上一届政府累计完成数的2.9倍和3.4倍。2016年人均财力预计达到13,801元，为2011年5,757元的2.4倍，人均一般公共预算收入预计在全省非经济强县中排名第1位。 （以上财政收支情况详见附件一） （二）财政支出精细有效，财政保障能力明显增强。面对刚性支出不断增加、经济社会发展步伐加快、财政投入需求增大的多重压力，我县采取上争、外引、内聚等综合手段，保证了全县各类支出的需求。一是积极向上争取专项资金，有效缓解县级财政压力。出台了《贞丰县争取上级资金考核办法（试行）》，并将部门向上争取专项资金情况列入年度目标绩效考核的重要因素，进一步调动了部门向上对接争取专项资金的积极性、主动性和创造性，专项资金争取规模逐年壮大。五年来，累计争取到位的上级专项资金达到544,169万元，占财政总支出的42.5%，有效保证了重大民生项目、重点领域建设的支出需求。二是统筹安排使用存量资金，把“死钱”变为“活钱”。五年来累计收回存量资金15,486万元，除3,720万元存量资金按原渠道继续使用外，余下的11,766万元收回县财政预算统筹安排，把长期闲置“死钱”变为预算再安排的“活钱”。三是整合部门分散资金，提高财政资金使用效益。坚持按照“规划引领、资源整合、渠道不乱、用途不变”的原则，“聚焦”脱贫攻坚工作中的贫困村、贫困户这两个主体，着力解决群众关心关注的重点、热点、难点问题，通过整合使用进一步优化了财政资金的供给方式，解决了投入分散效益不高的问题。四是管好用好资金。按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的支出顺序，进一步优化财政支出结构，优先保证与各项经济指标紧密关联的“八项支出”。五年来，以教育、社保、医疗卫生、文体传媒、科教、节能环保为主要内容的“八项支出”累计达到863,860万元，占财政总支出的67.50%。 （三）财政融资力度有增，补齐财力“短板”成效明显。在当前财政形势异常严峻、财政支出压力异常艰巨的情况下，财政部门及时调整思路和转变职能，推动全县各级各部门把争取融资贷款作为弥补县级财力不足的有效途径，多渠道争取银行资金和民间资本加快全县的重大项目和重点民生工程建设进程。一是组建了13家融资平台公司和1家政策性融资担保公司，完成了融资贷款市场化运行体系和融资担保体系建设，实现了融资贷款由政府主导向企业承贷承建承还，政府购买服务方式的转变。二是融资额度逐年增加，全县一大批重大项目和重点民生工程得以提前实施。五年来，全县共到位各类融资贷款资金716,307万元（其中：政府性债务462,083万元，企业融资254,224万元）。三是加强债务管理，有效管控债务风险。出台了《贞丰县地方政府性债务管理实施方案》，进一步完善地方政府债务风险评估和预警办法等相关配套制度，将所有政府性债务资金全部纳入预算管理，所有的政府性债务已于2014年底纳入省级债务系统，并逐年化解。我县2016年的地方政府债务负债率为67%，低于地方政府负债率控制红线100%的33个百分点，债务风险仍在可控范围之内，加之争取的债券置换资金逐步到位（2015年到位57,678万元，2016年到位123,033万元