榆次区2017年预算执行情况和2018年.docVIP

PAGE PAGE 21 榆次区 榆次区第十六届人大第三次会议文件（35） 榆次区2017年预算执行情况和2018年 预算（草案）的报告 ——2018年4月8日在榆次区第十六届人民代表大会 第三次会议上 榆次区财政局局长 范耀明 各位代表： 受区人民政府委托，现将我区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告提请本次大会审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 2017年预算执行情况 2017年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的法律监督下，在区政协的民主监督下，财政部门深入贯彻党的十九大精神，坚决落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话精神，紧紧围绕我区“勇当全市排头兵，挺进全省前十强”的奋斗目标，全面贯彻全区经济工作会议精神，认真执行区人大各项决议，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力加强收支管理，持续深化财税改革，较好完成了区人大批准的预算和各项财政工作任务，全区财政运行总体平稳、稳中有进。? 一、一般公共预算执行情况 （一）一般公共预算收入完成情况 2017年，区级一般公共预算收入完成128848万元（不含开发区，下同），为预算126400万元的101.94%，超收2448万元。同比增收8246万元，增长6.84%。 分部门完成情况：地税超收，国税、财政部门短收。 国税部门完成42941万元，为预算48000万元的89.46%，短收5059万元。短收的主要原因：受主要原材料电煤价格持续攀升及没有发电指标等因素影响，国电热电、瑞光热电等电力生产行业税收下降明显。地税部门完成50789万元，为预算42100万元的120.64%，超收8689万元。财政部门完成35118万元，为预算36300万元的96.74%，短收1182万元。 （二）一般公共预算支出执行情况 2017年3月区第十六届人民代表大会第二次会议批准的财政支出预算为180237万元，同年12月区第十六届人大常委会第十二次会议批准增加财政支出预算64790万元，加上新增债券30000万元、新增上级补助收入和年终调入资金等93803万元，2017年财政支出预算调整为368830万元。2017年一般公共预算支出执行343773万元，为预算的93.21%，结转下年支出16131万元。 2017年，一般公共预算支出的主要项目（含上级专款，下同）执行情况是： 一般公共服务支出30349万元，为预算的99.51%。 国防支出342万元，为预算的100%。 公共安全支出12945万元，为预算的99.92%。 教育支出63468万元，为预算的99.55%。 科学技术支出2723万元，为预算的100%。 文化体育与传媒支出4278万元，为预算的93.69%。 社会保障和就业支出52801万元，为预算的96.89%。 医疗卫生与计划生育支出30771万元，为预算的98.87%。 节能环保支出17685万元，为预算的92.84%。 城乡社区支出69437万元，为预算的93.93%。 农林水支出24778万元，为预算的94.11%。 交通运输支出10817万元，为预算的67.62%。结转交通道路建设资金5179万元，为预算的32.38%。结转的原因：交通道路建设项目支出需验收合格后支付。 资源勘探电力信息等支出4485万元，为预算的99.98%。 商业服务业等支出1351万元，为预算的97.83%。 国土海洋气象等支出925万元，为预算的55.26%。结转国土海洋气象资金749万元，为预算的44.74%。结转的原因：涉及高标准农田建设及土地整治项目专项资金需验收合格后支付。 住房保障支出14258万元，为预算的100%。 粮油物资储备支出493万元，为预算的100%。 国债付息支出1545万元，为预算的100%。 （三）一般公共预算收支平衡情况 当年区级财力368830万元，其中：一般公共预算收入128848万元，上级补助收入141011万元，调入资金64177万元，债券转贷收入30000万元，调入预算稳定调节基金5521万元，上年结转14782万元，上解上级支出15509万元。当年一般公共预算支出343773万元，结转下年支出16131万元，消化历年赤字8926万元。当年实现收支平衡的基础上略有结余，年末赤字由13758万元减少为4832万元。 二、政府性基金预算执行情况 2017年，全区政府性基金收入完成301万元，上级补助收入244431万元，上年结转847万元，收入总计245579万元。政府性基金支出197062万元，调出资金46354万元，支出总计243416万元。收支相抵，年终结余2163万元，全部结转下年支出。 （一）政府性基金预算收入完成情况 2017年，全区政府性基金收入完成301万元，为预算27