怎样报销劳务性费用(PPT 53页).pptVIP

点击 案例1 然后重复前面步2，若显示为“该员工不存在”，则需要做“添加校外人员”： 输入 确认 案例1 然后重复前面步2，若“添加校外人员”，需要输入身份证号或护照号，姓名等信息，点击“入职”。 点击 案例1 然后重复前面步2，若“添加校外人员”，出现“员工登记表”，点击“编辑”。 输入 案例1 然后重复前面步2，若“添加校外人员”，输入税单地址和邮编，点击“保存”。即将该校外人员信息添加入库了。 重复步3，打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员），经办人在制单栏里签字，同时需要进行签收 案例1—步3、提交并打印发放明细表 签名 步4、填写报销支款单，负责人审批签字后，到财务处报销(填写2张）,携带资料（校内人员需要立项书封面和劳务费明细表，校外人员需要《合同书》） 案例1 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致 案例2（通过输入信息方式发放劳务性费用） 某项目负责人需要给课题组成员发放劳务费，全部通过银行卡发放，发放对象有： 返聘校内退休职工 1人 研究生 1人 校外人员 1人 注：需要携带临时聘用合同 * 怎样报销劳务性费用？—案例介绍 案例2—步4、填写支款单到财务处报销 在校研究生和临时聘用人员合同样张：（可从财务处网站“下载中心”下载） 案例2—步4、填写支款单到财务处报销 校内退休职工返聘人员合同样张：（可从人事处网站下载） 用输入信息方式，可以跳过步1直接操作步2 以发放校内返聘人员的劳务费为例： 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 1 2 3 4 6 7 5 “查询条件”栏内输入工号或者姓名，点击“查询人员” 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 1 2 勾选后点击“加入发放列表”。 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 加入 “编辑”、“修改” 发放的金额 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 点击1 确认3 填写2 核对“发放人数”、“应发合计”数字 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 核对1 确认2 打印《上海大学人员经费发放明细表》 经办人在制单栏里签字， 案例2—步3、提交并打印发放明细表 接着，发放研究生的助研津贴： 2 1 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 6 5 3 4 选择“学生类别” （建议选择学号，因为学号是唯一的，姓名有相同的，有可能造成发放错误） 2 1 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 勾选后点击“加入发放列表” （若发放多个学生，请重复这两个步骤） 加入 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 打印《上海大学人员经费发放明细表》（学生） 经办人在制单栏里签字 案例2—步3、提交并打印发放明细表 最后，发放校外人员的劳务费： 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 1 2 3 4 5 6 ? ? ? ? * 怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 (项目经费适用) 工作流程 案例介绍 注意事项 * 怎样报销劳务性费用？ 用薪酬发放申报系统发放各种各类劳务性费用 对象：校内职工、在校学生、校外人员 内容：助研津贴、劳务费、专家咨询费、监考费等 方式：银行（农业银行和工商银行）、 现金（仅限校外人员） 不需要提供票据 1. 工作流程 操作步骤： 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格） 步2、进入薪酬发放申报系统，导入或输入相关信息,并核对 步3、核对正确后，提交并打印人员经费发放明细单 步4、填写报销支款单，到财务处办理报销业务 注：每一张人员经费发放明细单只能是同一类人员同一种发放方式 * 1. 工作流程 案例1 （通过导入信息方式发放劳务性费用） * 2. 案例介绍 某老师承担一个上海市科委项目，根据项目预算和项目进展，需要发放劳务费，发放对象有： 校内人员 5人 校外人员 6人(采用现金发放方式） 注：携带立项书封面和劳务费明细表 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格），分别按校内人员、校外人员制单。(表格模板可以在系统内导出） 案例介绍—案例1 工号 姓名 金额 备注张** 200 　朱** 200 　王** 200 　宋** 200 　 工号 姓名 金额 备注张** 200 　朱** 200 　王** 200 　宋** 200 　 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，进入薪酬系统导入相关信息。 案