某婴童用品有限公司供应商管理程序文件(DOC 34页).docVIP

浙江辉伦婴童用品有限公司 程序文件 供应商管理程序 编号：HL-QP-705 编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 核准： 日期： 年 月 日 版本号： 总页数： 共 页(不包括本页) 生效日期： 年 月 日 发放部门 部 门 总经办 管理办 财务部 技术中心 实验室 品质部 PMC部 装配部 行政部 工程部 注塑部 采购部 需发放部门打勾 辉伦公司 文件修改记录表 表单编号：HL-QR-401-03A0 文件名称 供应商管理程序 序号 修改人 修改页码 修改日期 版本 修改前 修改后 1 邱娜英 2 2015.6.29 A1 6.3.3.2无不合格供应商列入不合格供应商名录 6.3.3.2增加不合格供应商列入不合格供应商名录 2 邱娜英 3 2015.8.7 A2 6.8.2.1年度考核无财务风险评估，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的供应商财务评估调查表 6.8.2.1年度考核由采购部主持，品质课、技术中心/工程课协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、基本情况、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的供应商财务评估调查表，采购部人员将年度考核结果记录在供应商业绩评定表并存档。 3 邱娜英 12 2015.8.10 A3 供应商业绩评定表 无供应商财务评估内容 供应商业绩评定表 增加供应商财务评估内容 4 李可俊 1.2.3.4 2016.11.16 A4 无免检供应商评审 6.7新增免检供应商评审； 新增供应商管理流程图； 供应商管理程序 1、目的 1.1 对供应商进行选择、评定、监控及质量管理体系的开发，促使其不断改进，确保供应商产品质量的稳定提升及达到预期交付能力。 1.2 为了降低检验成本，加快物流回厂周转速度，更好的配合生产进度，建立以供方品质保证为前提的物料免检方式。 2、范围 本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（包括工装，模具，设备和低值易耗品）的供方的管理控制； 3、引用文件 HL-QP-806《纠正和预防措施控制程序》 4、术语和定义 1.本程序引用ISO 9000：2008 有关术语和定义。 2.免检物料：因我方无法进行性能检测的特殊物料及长期供方品质特别稳定的物料，并经评审通过《免检供应商名录》审核的物料； 5、职责 5.1技术中心：1.根据产品设计要求，确定产品规格和性能要求及提供零件图纸。 2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方年度评价和免检供应商的评审。 5.2工程部： 1.根据设计要求，产品规格和性能要求进行样板检测和签样。 2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方和免检供应商的年度评审。 5.3采购部： 1.负责产品的采购，并会同技术中心、工程部、品质部对供应商的供货能力和质量保证能力进行 调查和评估，确定合格供应商和免检供应商；。 5.4品质部： 1.负责对产品的实物质量指标进行测试和验证，并负责对供应商进行评审。 2.免检供应商的提出与资格的取消申报； 5.5装配部：1.负责对采购的产品进行使用； 2.反馈来料在实际生产中不良状况，并参与免检供应商评审。 5.6总经办：负责合格供应商名录、报价、免检供应商和取消免检供应商的审核批准； 6、工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 输入 输入 质量方针和目标、法律法规、合格供应商、产品图纸、顾客指定供应商。 免现场评审物料A 免现场评审物料 A 6.1 供应商的评审考核： 6.1.1 免除现场评审的物料 6.1.1.1 根据物料对产品质量的影响程度及所购物料的价格等因素免除现场评审的物料具体如下： 办公文具类； 生产辅料类（胶带、打包带、胶水、网板、手板等） 进口物料类； 临时一次性采购物料； B 现场评审 供应商必备条件A B 现场评审 供应商必备条件 A 工装治具和设备； 外协件（滤网袋、喷漆等） 6.1.2供应商评审必备条件（具体参照ⅠⅡⅢ类物料分类） 6.1.2.1：Ⅰ类安规元器件及重要物料必须满足的条件：6.1.2.1.1：Ⅰ类物料供应商必须有ISO9000质量管理体系认证和RoHS环保物资管控；并有效推行质量管理体系和物资控制； 6.1.2.1.2：