上海市2018年区级单位预算.doc

上海市2018年区级单位预算 预算单位：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 目录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2018年部门财务收支预算总表 2. 2018年部门收入预算总表 3. 2018年部门支出预算总表 4．2018年部门财政拨款收支预算总表 5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市松江区机关事业单位福利事业中心主要职能 上海市松江区机关事业单位福利事业中心是松江区人力资源和社会保障局下属的全民事业单位。主要工作职责如下： 1、贯彻制定执行本区机关事业单位在职人员和退休人员福利政策，并参与监督管理和执行情况； 2、负责办理本区机关事业单位退休人员退休审批相关手续；（包括机关事业单位人员正常退休、公务员提前退休、高级专家提高退休比例、高级专家延长退休年龄等手续） 3、参与指导和监督本区机关事业单位人员福利费管理和使用工作； 4、做好本区机关事业单位在职、退休人员疗休养工作； 5、负责开展本区退休人才二次开发和交流服务的组织实施工作； 6、负责承办全区性大型活动； 7、做好本区机关事业单位退管干部的业务培训工作； 8、做好领导交办的其他工作。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2018年上海市松江区机关事业单位福利事业中心预算编制说明 2018年，上海市松江区机关事业单位福利事业中心预算支出总额为1792.72万元，其中：财政拨款支出预算1792.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1792.72万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “其他人力资源和社会保障管理事务”1782.65万元，主要用于：单位基本支出及“两类人员”退休专项补贴、优秀人员疗休养费、本区机关事业单位退休管理活动费等。 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.52万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”1.81万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。 4. “行政单位医疗”2.15万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 5. “住房公积金”1.58万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 2018年单位财务收支预算总表 编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 17,927,196.77 一、 社会保障和就业支出 17,889,874.95 17,889,874.95 0.00 106,731.86 1. 一般公共预算资金 17,927,196.77 二、 医疗卫生与计划生育支出 21,488.32 21,488.32 0.00 0.00 2. 政府性基金 　 三、 住房保障支出 15,833.50