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E8电子商务系统操作流程 电子商务外网登录地址：HYPERLINK 50:881/top/50:881/top/ E8电商系统默认用的是IE浏览器，在浏览器当中输入E8登录地址之后，弹出如下登录界面： 输入用户名及密码，登录到E8电商管理系统，点击“确认”进入如下界面： 仓库打单主要操作流程 针对E8电商系统，仓库的主要工作有“审核订单、打印发货单、拣货单、快递单、扫描出库以及整理运费”。其基本操作流程是，首先在“订单审核”模块审核订单到发货单，然后在E8打印软件“RossCK2012”打印拣货单、发货单、以及快递单，交给仓管人员到仓库进行拣货配货，同时，在“发货单”模块填写快递单号，最后仓库进行扫描发货出库。 1.1 订单审核 在主界面点击“订单审核”，直接进入如下操作界面： 进入“订单审核”操作界面，主要分三部分，一是筛选查询区、二是订单汇总显示区、三十单张订单明细显示区。 在“订单审核”界面，系统默认有三个默认默认筛选条件，一是交易状态默认为“等待卖家发货”、审核状态默认为“未审核”、付款开始时间和付款结束日期默认为昨天到今天。系统根据这三个默认条件将所有平台所有订单，包括线上对接的和线下手工开的都查询出来，在订单汇总显示区域显示。 由于时间差，审核订单之前要手动下载订单。具体操作，在“订单审核”界面的功能区点击【下载订单】，弹出入店铺及时间选择。 在店铺栏点击右边的下拉菜单，在弹出的店铺档案中选择对应的店铺，确认订单状态，系统默认是“等待卖家发货”，然后选择时间，若是单张下载，知道某个买家的昵称，也可填写进去进行单张下载，最后点击下载，成功之后系统会自动提示下载了多少张订单。 然后点击下载 成功后显示 在“订单审核”界面，主要是对从各平台后台下载下来的订单进行核对。首先选择平台（店铺），点击【查询】，筛选出“等待卖家发货”的“未审核”的订单，查看客户及客服备注，对暂时不发货的订单，待跟踪或者其他特殊修改的订单，首先【打钩】选定，然后在“标记”处选择对应标识，选择标识之后，系统自动以不同颜色表示不同状态，待订单信息明确或者修改完整以后，在将标记取消，审核到发货单。 若某张订单需要换色换码的，或者在系统下载的时候，用橙色标记有匹配异常的，需要在订单明细区域当中的“货品”里面进行修改。如下图： 修改方法：在订单显示区域勾选某张订单，明细显示区域自动显示该订单货品明细及详情，勾选货品明细当中某一具体货品，双击“商家编码”下的明细框，待明细框变成可输入状态后，再次双击会弹出货品档案，在货品档案中选择正确的货品，点击确定即可。如下图： 若有客服在备注当中有联系人或者联系地址电话等信息需要修改的，可直接在“订单详情”当中就行修改，所有信息修改完成之后点击功能区的【保存订单】。 对于某些平台，若多张订单显示的买家昵称、收货人、收货地址相同，且交易状态都为等待卖家发货，则系统会自动合并多张订单，形成一张新的订单，被合并的订单则在合并订单当中显示，打印快递单的时候可只打印一张；若客户要求分开来发货，可选择该合并订单，然后选择订单明细，点击功能区的【拆分订单】，将需拆分的订单分离出来。 若客户在系统下载订单之后，又申请退款不发货的，可在查询区域根据客户的昵称、或者订单号等信息，查询出对应订单，勾选该订单，选择功能区的【交易取消】，则不审核发货。 若某个客户拍下两件及多件货品，但是在发货的时候要求其中一件或者多件不要了，申请退款，则在单张订单明细区域货品菜单下勾选退货的货品，点击功能区的【子订单交易取消】。 对所有订单信息核对无误之后，勾选订单，点击功能区的【审核发货】，订单自动过到“发货单”模块。“审核发货”可单张审核，也可多张全选一次审核。 1.2 发货单 完成“订单审核”之后，则在主界面点击“发货单”，进入发货出库操作界面。如下图： 进入“发货出库”后，操作界面同“订单审核”一样，大体也分三个区域，查询筛选区、各平台待发货订单汇总区、单张订单明细信息显示区。 在“发货出库”操作界面，系统也有默认筛选条件，当前状态默认“未处理”，开始日期和结束日期默认为审核订单当天。系统根据默认筛选条件筛选出当天所有已审核订单，显示在待发货订单汇总区域。 而在“发货出库”，主要操作有打印拣货单、打印快递单、根据快递公司填写快递单号。其中，拣货单、快递单都是在打印软件“RossCK2012”中操作完成。如下图： 在RossCK2012主界面，点击“物流单打印【数据库模式】”，等待系统加载进入如下操作界面： 在RossCK2012操作界面，上边主要为”筛选查询区”，下边主要为”订单明细区”。 拣货单及快递单的打印，可分平台（店铺）筛选打印，也可以不分平台（店铺）直接汇总打印；可分买家或者收货人单张打印，也可不加区分全部打印。具体筛选，根据实际情况选择。 进