公司出差管理规定.doc

出差管理规定 一、总则 （一）目的：为使公司的出差管理有章可循，保证出差人员工作与生活的需要，培养员工廉洁、自律、守纪、高效的精神，结合公司的实际情况特制定本办法。 （二）管理范围：公司全体员工。 （三）出差的定义 本办法规定的出差是指因公去日常工作地以外办理业务，参加会议、培训或其他因业务需要必须外出执行公务的活动；但是，单程不超过100公里或者虽超过100公里 二、出差申请及审批 （一）出差人员需提前一周填写《出差申请单》（见附件1），报有关领导审核批准后方可出差。 （二）部门经理、副经理及以上人员出差的，须报经总经理审核、董事长批准。以下人员出差的，三天以内的，须经部门经理审核、总经理批准；超过三天的，一律报经董事长最后批准。 三、出差标准 （一）交通工具及标准 1、公司副总经理以上人员出差，可根据情况乘坐飞机，除董事长外其他人员乘机标准为经济舱。公司副总经理以下人员正常出差时按公司规定乘坐汽车或火车，火车最高标准为硬卧；特殊情况需乘坐飞机的须报董事长特批。 2、出差机票由公司统一订购，乘坐其他交通工具的由出差人自行订票。 3、董事长以下人员出差的，公司原则上不安排公司车辆接送，往返机场或火车站的市内交通费用纳入出差补贴统一发放，不再报销。 （二）住宿标准 1、公司根据出差人职务确定最高住宿标准（见附件2）。 2、住宿由外驻机构或招待方提供或者包含在随团、参会等包干费用中的，不再报销住宿费用；如提供的住宿标准低于公司规定标准的，不予补差。 （三）出差补贴标准 1、公司实行差旅费定额补助制度，除往返机（车）票、住宿费外的其他费用原则上不再另行报销，包括就餐、往返机场车站的市内交通、出差地的交通、通讯等费用。出差期间的招待费用需提前由董事长批准，否则纳入出差补助。 2、出差补贴标准根据出差人的职务确定（见附件2）。 3、出差补贴天数按实际出差天数计算，其中中午12时前离开或12点后抵达本地的按全天补助，中午12时后离开或中午12点前抵达本地的按半天补助。 4、需要公司派公车出差的，不再发放补助，按实际花费实报实销；住宿执行本规定所规定的标准，要严格控制除住宿外其他费用，每人每天不得超过200元。 5、项目招待方或公司外驻机构实报实销的，公司不再发放补助或由外驻机构按此标准给予补助。 6、随团到境内外参加会议、考察等活动的，食宿和交通费均已包含在团费或会务费中的，不发放出差补贴，也不再报销其他任何费用。 7、特殊情况须报董事长批准后方可执行。 四、出差纪律 （一）注意言行举止，遵纪守法，遵章守纪，展示公司良好的企业形象； （二）避免做与出差目的无关的活动； （三）出差人员于出差期间，原则上应每日向直属领导汇报出差情况，通报工作进程；过程中若遇紧急或重大问题应立即请示直属主管或相关领导后方可处理；如有行程变动，应报上级主管批准方可执行； （四）出差任务完成后应及时返回；因私事延误须履行请假手续，所产生的费用自行承担； （五）因公学习、培训、考察所取得的各类资料以及工作所取得的各类文件档案，须交存相关部门存档，管理部备案留存一份； （六）出差回来应一个工作日内向上级领导口头汇报出差情况，并于三个工作日内形成书面报告呈报有关领导，管理部备案留存一份。 （七）出差回来应按规定及时办理报销手续； （八）出差人员出差结束后，在办理完毕报销、出差报告、资料归档手续后方可申领出差补贴。 五、差旅费及报销 （一）差旅费可采用垫付或预借两种方式。出差人预借差旅费的，可凭批准后的《出差申请单》填写《借款单》，经财务部审核、董事长批准后方可借款。 （二）报销时需填写《报销单》，由部门负责人签字确认、财务部审核、董事长签批后方可报销。 （三）凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经有关领导签署意见后方可报销。 （四）出差过程中因工作需要并得到批