望奎2015年财政决算报告.docxVIP

望奎县2015年财政决算报告 2015年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大依法监督 和县政协民主监督下，认真落实积极的财政政策，强化增收节支措施， 在财政收入下降的不利情况下，通过积极对上争取，保障了人员工资支 出、民生支出、重点支出及运转支出。 一、财政收入完成情况 (一)财政总收入和公共财政预算收入完成情况 2015年财政总收入完成 49,051万元，比年度预算 56,735万元减 收7,684万元,比同期53,084万元减收4,033万元，下降7.6%；公共 财政预算收入完成 34,275万元，比年度预算 38,900万元减收4,625 万元，比同期38,860万元减收4,585万元，下降11.8%；中省级收入 完成14,776万元，比年度预算 17,835万元减收3,059万元，比同期 14,224万元增收552万元，增长3.9%。 1 ?工商税收入完成 34,760万元，比同期35,492万元减收732万 元，下降2.1% o主要减收因素：一是商贸企业减少造成税收同比减 收800万元;二是2014年集中查缴工业企业一次性税收， 造成契税、 耕地占用税分别比上年同期减收 1,167万元和1,085万元；三是资产 转让契税一次性减收 700万元。 2?财政非税收入完成 14,291万元，比同期 17,592万元减收 3,301万元，下降18.8%。主要是国有资产有偿使用收入同比减收 4,459万元。 (二)省各项补助收入完成情况 2015年省补助收入 95,666万元,比同期 84,120万元增加 10,213万元，增长12.1% ,主要增减项目:(1)新增调整工资转移支 付补助10,006万元;(2)工商质监下划补助 1,297万元，同比增加补 助645万元；(3)县级财力保障机制补助 6,402万元，同比减少补助 256万元；(4)五保户供养补助 2,146万元，同比增加补助 519万元； (5)新增债券补助1,333万元。 二、 财政支出完成情况 上解支出完成情况 2015年我县上解省财政支出 1,442万元，比同期759万元增加 上解683万元。其中：固定上解 661万元；中央专项借款上解 314 万元；省级垫付农机合作社建设资金 380万元；支援新疆、西藏上解 29万元；出口退税超基数上解 11万元；国债转贷上解 47万元。 本级公共财政预算支出完成情况 2015年本级公共财政预算支出完成 131,995万元,比同期120,221 万元，增加支出11,774万元，增长9.8%,比年度预算118,429万元， 增加支出13,566万元，增长11.5%o其中主要支出项目：(1)人员工资 支出69,026万元;(2)死亡抚恤及遗属支出 1,005万元;(3)五保户供养 支出2,781万元;(4)社保支出4,529万元;(5)医疗卫生支出 6,831万 元;(6)城市基本建设和维护费支出 11,990万元；(7)支持企业发展 12,870万元;(8)教育支出1,090万元;(9)保障机关事业单位运转经费 支出8,072万元。 三、 财政预算收支平衡情况 2015年，全县公共财政预算收入 34,275万元，加上省补助收入 95,666万元，加调入资金 1,299万元，加上年结余 2,197万元，减 一般预算支出131,995万元和上解支出1,442万元，收支平衡。 2015年，公共财政预算省财政专项补助收入 122,330万元,专 项支出122,330万元。 2015年，本级基金预算收入 6,466万元，加土地岀让金补助收 入1,079万元，加上年结余1万元，减基金预算支出 7,546万元，收 支平衡。 2015年，基金预算省专项补助收入 8,884万元，基金专项支出 8,884万元。 四、政府债务情况。截止2015年末，望奎县政府债务余额 59,497万元，其中：一般债务58,541万元，专项债务 956万元。当 年新增一般债务1,533万元，其中：新增债券 1,333万元,新增水利 过桥贷款200万元。当年偿还政府债务 1,546万元，其中：一般债务 1,038万元，专项债务 508万元。 五、 “三公”经费支出情况 2015年我县“三公”经费支出1565万元，其中：公务接待费 265 万元，公务用车维护费 1300万元，无公务用车购置支出，无因公出 国（境）费用。 六、 2015年财政运行存在问题:财政收下降、刚性支出增长， 收支矛盾更加突出，平衡难度加大；主动过紧日子思想仍需巩固，节 约集约使用财政资金意识需进一步强化； 地方政府性债务潜在风险较 大，防控任务艰巨。对于这些困难和问题，我们将在下步工作中，采 取有效措施加以解决。 附件：1.2015年度望奎县一般公共预算收支决算总表 2.2015年度望奎