标准化检查规范(调度与地面11).docVIP

11 ?调度和地面设施检查规范 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 、 调 度 基 础 工 作 2 分 组织 机构 1.有调度指挥部门， 岗位职责明确 2 查资料。无调 度指挥部门不 得分，岗位职 责不明确1处 扣0. 5分 查矿是否有调度部门机构设置 正式文件； 查机构和岗位人员职责是否明 确 机构文件 或机旃设翼 情况的说明 材料； 人员任命 文件； 容岗位责 任制 无调度指挥 部门，不得分； 岗位职责不 明确，1处扣 0. 5分 2.每天24h专人值 守，每班工作人员满 足调度工作要求 2 查现场。人员 配备不足或无 值守人员不得 分 1 ?查现场是否有人值守； 2.查调度员值班安排表，人员能否 满足24h值班需要 人员配备不足 或无值守人员， 不得分 管理 制度 制定并严格执行岗位 安全生产责任制、调 度值班制度、交接班 制度、汇报制度、信 息汇总分析制度、调 度人员入井（坑）制 度、业务学习制度、 事故和突发事件信息 报告与处理制度、文 档管理制度等 3 查资料与现 场。每缺1项 制度扣1分； 制度内容不全 或未执行，每 处扣0. 5分 1.查矿正式文件下发是否有这9项 制度； 2?查机构和人员配备，制度是否健 全； 3.对应制度里内容的记录台账，查 制度是否执行 1.9项制度 的文件； 2.安全牛产 贪任记录、 调度值班记 隶、交扌吳班 记录、汇报 记录、信息 汇总分析记 录、调廊人 员入奔记 录、业务学 习记录、事 故和突发事 件报告处理 直录、文档 管理记录等 缺1项制度， 扣1分； 每项制度内 容不全或未执 行，扣0.5分 项「1 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 技术 支撑 备有《煤矿安全规程》 规定的图纸、事故报 告程序图（表）、矿领 导值班、带班安排与 统计表、生产计划表、 重点工程进度图 （表）、矿井灾害预防 和处理计划、事故应 急救援预案等，图 （表）保持最新版本 5 查资料。无矿 井灾害预防和 处理计划、事 故应急救援预 案不得分；每 缺1种图（表） 扣1分，图（表） 未及时更新1 处扣0. 5分 、 调 度 管 理 组织 协调 1?掌握牛产动态，协 调落实生产作业计 划，按规定处置生产 中出现的各种问题， 并准确记录 查资料。不符 2.按规定及口寸上报安 3 合要求1处扣 全生产信息，下达安 0. 5分 z*x 2 全生产指令并跟踪落 5 分 实、做好记录  检查方式及内容 所需资料 扣分细则 1 ?查调度室是否有《煤矿安全规 程》第十四条规定的11类图纸、 值班安排表、年度生产经营计划、 月度生产计划、年度采掘衔接计 划、事故报告程序图（表）、重点 工程进度图（表）、矿井灾害预防 和处理计划、事故应急救援预案 等； 2?查图、表与预案和现场对比是 否相符合，是否及吋更新 图纸、计划、 表格、预案 等 无矿井灾害 预防和处理计 划、爭故应急救 援预案，不得 分； 每缺1种图 （表）纸，扣1 分； 图表未更新， 扣0?5分 对照生产计划查各种处置台账记 录，查看调度员是否按规定协调处 置各种问题 调度值班记 录；处置结 果和记录 缺1项处置或 无记录，扣0. 5 分 查调度值班记录、报表、处置跟踪 记录，看是否做到上传下达，并跟 踪记录 报表和处置 跟踪记录； 调度值班记 录 缺1项扣0?5分  项「1 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 应急 处置 出现险情或发牛事故 吋，及吋下达撤人指 令、报告事故信息， 按程序启动事故应急 预案，跟踪现场处置 情况并做好记录 2 查资料。未授 权调度员遇险 情下达撤人调 度指令、发现1 次没有在岀现 险情下达撤人 指令或未按程 序启动事故应 急预案或未及 吋跟踪现场处 置情况不得 分，记录不规 范1处扣0. 5 分 深入 现场 按规定深入现场，了 解安全生产情况 2 查资料。每缺1 人次深入现场 扣1分 调度 记录 1?值班记录整洁、清 晰，完整、无涂改 4 查现场。不符 合要求1处扣 0.5分  检查方式及内容 所需资料 扣分细则 1 ?查是否有有关授权书； 2?查安全监控系统、电话录音等有 无险情（如瓦斯超限超过20min 等），是否做到应急处置，是否有 记录 记录本、电 话录音、授 权书 未授权调度 员遇险情下达 撤人调度指令、 发现1次在出 现险情时没有 下达撤人指令 或未按程序启 动事故应急预 案或未及时跟 踪现场处置情 况，不得分； 记录不准确 或无录音，扣 0.5分 查调度制度规定和人员定位系统 与人员下井记录对比，看是否一致 调度制度、 人员下井记 录 未安规定下 井缺1人次，扣 1分； 记录不准确， 扌II 0.5分 查原始纸质记录与调度员值班记 录对比 原始纸质记