某医药公司各岗职责流程和应知应会.ppt

培训人：XXX XXXXX医药连锁有限公司 连锁总部 各岗职责、流程和应知应会 （业务环节部分） 采购员岗位职责 1．做好市场调研，做首营企业、首营品种审批的前序工作，保障供审首企、首品信息准确、资料完整。 2．在本公司批准的合格供应商范围内采购合格药品。购货合同中必须按规定明确必要的质量条款。 3．与供货单位签订质量保证协议。购进药品有合法票据。药品到货有合格票据和批检验报告，运送合规。 4．合理调整库存，优化药品的结构，为保证在库药品质量打好基础。 5．落实购进药品的退货工作。 6．掌握购销过程的质量动态，积极向质管部反馈信息。每年定期会同质管部进行药品供应商质量评审。服从质管部的质量否决。 药品购进法条要求 第六十六条 采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。 第六十七条 发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。 第六十八条 采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药饮片的还应当标明产地。 企业的采购活动应当符合以下要求： （一）确定供货单位的合法资格； （二）确定所购入药品的合法性； （三）核实供货单位销售人员的合法资格； （四）与供货单位签订质量保证协议。 采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价 企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。 首企审核流程 查验加盖其公章原印章的供审资料，保障齐全、完整，必要时进行网上查证，或实地考察。 注意一致性 首品审核流程 查验加盖其公章原印章的供审资料，保障齐全、完整，必要时进行网上查证，或实地考察。 购进流程图 采购记录 收货员岗位职责 1.接收公司购进药品和销后退回药品，对所接收药品的数量和外观质量符合性负责。 2.核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。 3.对符合收货要求的药品，应按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。 4.负责收货区域的卫生清洁工作。 5.负责所有收货原始单据的签收、传递。 收货流程图 收货员 在收货区工作 1 2 3 4 检查运输方式和状态 查对随货同行 核对到货情况 移入待验区 随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。 运输方式必须符合要求，冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的应当拒收。 对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符，登陆系统，确认数据，生成收货记录 对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。冷藏、冷冻药品应当在冷库内待验。 验收环节 在对方随货同行单上签字，与验收员交接 验收员岗位职责 1、负责门店药品质量验收工作； 2、依据总部配送中心随货同行单对门店到货进行品名、规格、产地、批号、有效期、数量相关信息进行认真核对，检查药品包装是否存在破损、污染等情况； 3、验收合格的药品，验收员在“随货同行单”的验收结论处做合格标志，并签字确认。到货单据作为门店验收凭证留存； 4、验收中发现有质量问题的药品，及时拒收。凡是验收不合格的药品不得入库。 5、通过微机系统生成验收记录。 商品验收流程图 经验收员确认，系统自动生成验收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。 入库环节 验收时应索要以下证明文件： 1、药品、中药饮片应随批提供同批次出厂检报； 2、进口药品应提供《进口药品检验报告书》； 3、以上资料需加盖供货企业质量管理原印章； 检 查 抽 样 1、开箱检查； 2、从每整件的上、中、下不同位置随机抽样检查至最小包装，每整件药品 中至少抽取3个最小包装；封品不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异 常等情况的，应当加倍抽检查； 3、对整