学生事务处四个学生活动资助-CUHK.PDF

校友會聯會學生活動基金 報銷須知 請負責同學務必依照「報銷須知」各項處 理報銷申請，遞交所須的文件。 如資料不足，報銷申請將不被受理。 款項會於報銷截止日起計約三個月內以自 動轉賬方式，存入報銷表上之銀行戶口， 請自行查核。如有查詢，請與本處活動組 司徒峰先生聯絡（電話：3943 5909 ，電 郵szetofung@eservices.cuhk.edu.hk ）。 報銷的活動必須與申請活動 相同，否則，將不可以報銷。 唔記得申請li 個 項目呀!!!! 報銷的相關文件 「報銷申請表」（請不要手寫表格，Word File 之下載網址已電郵給申請人。如可以， 請雙面打印） 如果是中大學生會屬下團體，必須出示該委員會發出之「屬下團體登記證明書」 受資助的活動開支單據正本 如資料不足，報銷申請將不被受理 。 Double- checked?? 單據處理指引 ◆ 只須交上超過本處資助數額的單據便可，毋須將所有單據交上 ◆ 例如獲批$4000資助的團體可考慮繳交$5000的有效單據 ◆ 請盡量提交大額單據 ◆ 人民幣（RMB ）／外幣單據毋須換算，清楚列明銀碼及貨幣單位即可 ◆ 請預先自行影印易脫色的單據(如超市單據) ，並連同正單一併交上 ◆ 請避免提交淘寶之單據 ◆ 請將所有單據張貼於空白A4紙上，A4紙上的單據數目不限，惟： ◆ 不可雙面貼單 ◆ 不可重疊／摺疊單據 ◆ 只可用膠紙／膠水等粘貼用品張貼單據（不接受釘書釘） ◆ 如單據大小為A4 ，則毋須再貼於A4紙上 ◆ 單據旁邊必須按「報銷單據列表」的次序填上編號，並根據編號整齊排列 ◆ 同學須注意，單據轉交會計部便無法取回，如需保留單據的副本，請在交表前自行影印 ◆ 電子機票和酒店電子單的處理(請參考「機票處理指引」) 不可報銷的開支 1. 申請表格上沒有包括的活動之開支； 2. 與活動無關之開支 ； 3. 現金券、購物券及書券等禮品開支； 4. 教練或導師以私人名義收款的開支（除非有關收據由公司／機構開出） ； 5. 福利品開支，如製作系衣、團體制服或系紙等 ； 6. 書刊印刷費。 通用之財務處報銷單據規定  必須為餘額為「0 」之收據（Receipt ），或已蓋上「已付」／「PAID 」印章之發票 （invoice ）  單據必須清楚顯示商號名稱／商號印章、貨品名稱、數目、價錢 。  如為大學部門發出之單據（如逸夫大講堂等），必須為IRIS SYSTEM之單據，其他 手寫單概不接受  財務處不接受下列資料用作報銷：  信用咭簽賬單  沒有商號蓋印的現沽單／Sales memo  單據影印本／列印本（請參考「機票處理指引」）  同學自行用白紙寫的支出等  淘寶單  單據曾作塗污(職員或義工切勿自行在單據上作任何書寫或記號)或修改(但沒有公 司蓋印證明修改)  有些機印的單據很快便模糊（似傳真機紙的類別），待至報銷時可能已無法辨清金額。 建議儘快影印這種單據，在報銷時將報銷清單連同單據影印本及正單一併交上 機票處理指引 ◆ 如經旅行社或代理商購買機票，請提交由旅行社或代理商提供的正本收據 ◆ 如為自行購買機票，只有電子機票，而沒有正本收據， ◆ 請列印電子機票後，於機票上填寫 1. 「The original invoice/bill is not available. I hereby certify that this is the only claim for reimbursement. No reimbursement will be/has been requested from other sources. 」 2. 你的大楷英文全名