广东省肇庆市封开县南丰镇小玉小学项目稽核整改报告.PDFVIP

广东省肇庆市封开县南丰镇小玉小学 项目稽核整改报告 中国社会福利基金会免费午餐管理委员会： 2018 年12 月10 日，免费午餐基金监督中心稽核专员曾世乾一人莅临我校检查、 指导免费午餐工作。通过察看现场、查阅账据、调查问卷等形式，对我校免费午餐开 餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐现场情况、信 息披露、学生满意度等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。《稽核报告》中 指出我校免费午餐执行情况较好，同时也提出了存在的问题。如：1、厨房操作间卫生 状况差，工作台、操作用具油腻，墙地面污渍，积水较为湿滑；2、食品留样工作无效， 取样容易不符合要求，未密封，无标签无记录；3、采购原始凭证系自制并自行填开， 采购数据与实际采购不符；4、未建立出入库记录；5、未建立现金流水账；6、午餐菜 品仅两菜，质量欠佳；7、分餐方式不合理，学生餐后浪费严重；8、未按照要求在学 校微博发布财务收支及用餐公示等问题。12 月19 日学校收到《稽核报告》后，当天召 开了会议，专题研究整改工作。针对存在的问题，做了以下的整改措施: 1、 加强后勤工作人员的卫生、安全知识培训，不断提高安全意识和服务质量。加强 食品留样工作管理，留样工作由专人负责，首先保证每餐必须有主食和菜食留样， 留样不少于100 克，贴上标签并填写标签上的留样时间，菜名，留样人，保存时 间达48 小时，留样记录本上各项信息记录全面到位，并实行管理人员对留样人 员进行监督管理。专门设立了出入库记录，由专管人员填写并签名。采购凭证一 律由在原采购单位填开并叫相关人员签名，校长负责监督。同时每天坚持做好现 金流水账工作。在收到整改报告后马上改变了午餐菜品用式，坚持做到至少两素 一荤。同时修改了学校每天发微博的方法。至于学生餐后浪费的情况，我们会按 照实际情况，根据学生的需求去进行分餐，尽量减少这情况的出现。 1）现在的微博公示的图片: 2）现在的留样记录图片： 3）现在的入库登记表图片： 4）现在的出库登记表图片： 2、健全后勤管理机制，落实后勤管理制度，规范食堂财务管理。食材入库、出库 单坚决做到要素齐全，填写规范。坚持做好每天入库出库台账。对不符合要求票据不 入账、不付款。 5 ）现在的采购原始凭证图片： 3、合理营养膳食，校务会决定由原来的一荤一菜改成两菜一荤或两菜一荤一汤， 坚决做到师生共餐，学生吃什么教师也吃什么，教师不稿特殊化。 6）学生就餐现场照片： 4、为了加强对厨房卫生管理监督、食品卫生的安全，确保师生身体健康，进一步 加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。学校成立了食品卫生安全领导小组： 校长为组长，教师专管实行分工负责，层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的 方式对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。 7）现在的厨房照片： 5、为了更进一步完善财务制度，我校坚持每天做好现金流水账登记，确保免费午 餐的每一分钱都用到学生的午餐上。 8）现在的现金流水账图片： 6、学生餐后浪费严重情况： 9）现在的餐后浪费情况的图片： 以上是广东省肇庆市封开县南丰镇小玉学校免费午餐整改方案，请免午负责人查 阅，如有纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免午所有要求，加强相关方面管 理。 广东省肇庆市封开县南丰镇小玉小学 2018 年12 月29 日