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AAAA物业管理有限公司质量体系文件 依据：GB／T 19000－2008 idt ISO 9000:2005 GB／T 19001－2008 idt ISO 9001:2008 程 序 文 件 AAA·CX 审 核： 批 准： 版本号：C/1 受控状态： 发布：2016年11月16日 实施：2016年11月16日 程序文件清单 序号 文件名称 文件编码 归口部门 页码 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc342310421 01程序文件修改记录 品质监察部 PAGEREF _Toc342310421 \h 4 HYPERLINK \l _Toc342310422 02文件控制程序 AAA/CD·CX-423 品质监察部 PAGEREF _Toc342310422 \h 5 HYPERLINK \l _Toc342310423 03记录控制程序 AAA/CD·CX-424 品质监察部 PAGEREF _Toc342310423 \h 10 HYPERLINK \l _Toc342310424 04管理评审控制程序 AAA/CD·CX-560 总经理 PAGEREF _Toc342310424 \h 13 HYPERLINK \l _Toc342310425 05人力资源控制程序 AAA/CD·CX-620 人力资源部 PAGEREF _Toc342310425 \h 17 HYPERLINK \l _Toc342310426 06与顾客有关的过程控制程序 AAA/CD·CX-720 经营拓展/项目部 PAGEREF _Toc342310426 \h 31 HYPERLINK \l _Toc342310427 07回访投诉处理程序 AAA/CD·CX-723 品质监察部 PAGEREF _Toc342310427 \h 37 HYPERLINK \l _Toc342310428 09设计和开发控制程序 AAA/CD·CX-730 经营拓展部 PAGEREF _Toc342310428 \h 41 HYPERLINK \l _Toc342310429 08采购控制程序 AAA/CD·CX-740 经营拓展部 PAGEREF _Toc342310429 \h 46 HYPERLINK \l _Toc342310430 10物业服务提供控制程序 AAA/CD·CX-750 品质监察部 PAGEREF _Toc342310430 \h 50 HYPERLINK \l _Toc342310431 11标识和可追溯性控制程序 AAA/CD·CX-753 品质监察部 PAGEREF _Toc342310431 \h 53 HYPERLINK \l _Toc342310432 12内部审核控制程序 AAA/CD·CX-822 管代/品质监察部 PAGEREF _Toc342310432 \h 56 HYPERLINK \l _Toc342310433 13物业服务监视和测量控制程序AAA/CD·CX-824 品质监察部 PAGEREF _Toc342310433 \h 61 HYPERLINK \l _Toc342310434 14不合格物业服务控制程序 AAA/CD·CX-830 品质监察部 PAGEREF _Toc342310434 \h 64 HYPERLINK \l _Toc342310435 15改进措施控制程序 AAA/CD·CX-850 品质监察部 PAGEREF _Toc342310435 \h 67 01程序文件修改记录 序号 修改通知单编号 修改章节 条内容 修改后版 本/状态 修改人 及日期 审核人 及日期 批准人 及日期 1 02文件控制程序 目的 对与公司的质量体系有关的文件资料进行控制，确保文件资料的适宜性、有效性。 适用范围 适用于质量体系有关的所有文件资料的控制，包括适当的外来文件。 职责 管理者代表负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。 总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。 品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性管理