样品控制程序.docx

PAGE 1 主 题 文件编号 版 次 A/2 样品控制程序 页 次 PAGE 5 / NUMPAGES 5 PAGE 1 版次 制/修订日期 制/修订人 制/修订内容概要 1.0 目的 规范公司设计开发阶段和变更阶段的样品承认流程，确保生产和检验等所使用的样品正确无误，各生产阶段的样品得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致的产品出错，特制定本程序。 2.0 范围 适用于本公司物料样品（电子元器件除外）的承认和管理，生产样品、限度样品的管理控制过程。 3.0 定义 3.1 承认：指批准零件使用的过程，需要建立书面文件支持该过程。 3.2 物料样品：由供应商提供的用于品质部进料检查的标准样件。 3.3 生产样品：用于生产现场指导生产和检验的样件。如新品样品等。 3.4 客户样品：根据客户要求，提供的新品样机或已经量产的产品。 3.5 限度样品: 由品质部和工程部共同确认、签样，用于外观检验及光斑判定的样件。 4.0 职责　 4.1 研发中心 4.1.1 制定并提供物料样品的具体承认要求、图纸、测试规范和相关资料； 4.1.2 依设计要求对物料样品进行结构、电性、材料特性、可靠性的检测确认； 4.1.3 生产、限度样品的制作、保存、发放及登记。 4.2 品质部 4.2.1 协助研发中心对物料样品的外观、尺寸、电性等进行检测确认； 4.2.2 依样品对生产过程进行检验控制。 4.3 采购部 4.3.1 物料样品的采购和供应商开发； 4.3.2 传递物料样品承认的相关信息，跟进承认过程； 4.3.3 向供应商索取物料样品和承认书,并审核其完整性。 4.3 使用部门/人员负责样品在使用过程中的保管与维护。 5.0 程序 5.1 物料样品的承认、管理 5.1.1 新样品需求的来源 5.1.1.1 新产品开发、旧机种升级。 5.1.1.2 市场的变化影响物料的采购。 5.1.1.3 因研发设计原因引起的物料变更、物料的替代。 5.1.1.4 采购开发新的供应商。 5.1.2样品的送样要求 5.1.2.1物料样品和承认书均须一式2份。 5.1.2.2 承认书制作应包括《样品承认申请书》《样品承认测试报告》，并统一格式。 5.1.3样品索取 采购部根据研发工程师提供的图纸、规格要求以及需求数量给相应的供应商打样 5.1.4样品检测 5.1.4.1 送样分为：①临时送样 ②正式送样 5.1.4.2 临时送样直接交研发中心确认，确认OK后，供应商才可正式送样。 5.1.4.3 采购在收到正式送样的样品和承认书后： a) 初判给到品质部确认。品质部依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的外观、尺寸、电性等检测进行确认，并签署判定结果。 b) 再复判给到研发中心确认。研发中心依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的结构、电性、材料特性、可靠性测试等进行确认，具体为以下： ●结构工程师将确认后样品给予电子工程师测试，确认对性能是否有影响 ●电子工程师将确认后样品给予结构工程师验证，确认是否对结构有影响。 ●测试工程师对产品、部件的可靠性检测确认，并将可靠性测试项目和结果记录在《样 品承认测试报告》中，测试后签署研发判定结果。 d) 样品确认OK后，最终由总工办依据测试结果评估批准是否通过承认。 e) 承认不通过退回采购部，则由采购与供应商沟通重新安排送样。 f) 相关部门检测确认的时间，必须在收到样品和承认书后的24H内完成，除可靠性测试。可靠 性测试以实际测试时间为准。采购应跟进并监督物料样品的承认过程。 5.1.5 承认书的分发 a) 承认书和样品依如下方式分发。（供应商部分由采购转交）? 承认书：??????□研发??????■品质??????□采购?????■供应商?????????????? 承认样品：? □研发??????■品质??????□采购?????■供应商?? b) 通过的承认书由研发中心统一编号加盖发行章，由研发文员分发到各相关单位。 5.1.5 包材类样品，供应商可不用提供样品承认书。但研发中心须提供审批后的电子档图纸给品质 部，并封样，作为来料检验的依据之一。 5.1.6临时样品研发确认OK，在正式样品未发放之前，必须给品质部封“临时样品”。正式样品必 须与承认书同时发放发行。 5.2 生产样品制作： 研发中心每出一款新品后，在首次量产前应进行完美样机封样，作为制造过程中现场生产和检验指导，同时作为市场