部门决算分析-报告撰写提纲（发改局）.docVIP

部门决算分析报告撰写提纲（发改局） 一、部门情况 （一）基本情况 1．主要职能。 政府机关单位，一是履行工信委工作职能，组织实施与市签订的经济指标；二是履行发改委工作职能，负责区域内项目建设初审及上报工作；三是履行商务局工作职能，全面落实国家、省、市关于商务活动的安排。 机构情况，包括当年变动情况及原因。 无变动 人员情况，包括当年变动情况及原因。 2015年在职4人，离休2人，无变动。 当年取得的主要事业成效 联系项目单位，全年开复工各类项目48个，完成固定资产投资23.35亿元，联系七户规模企业，工业经济较为平稳，推进大集体改制，编制“十三五”规划，处理历史遗留信访问题，协助做好招商工作。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 本部门财政拨款收入1,159,402.78元，年基本支出617,942.03元，项目支出563,873.79元，年末结转13,192.30元，住房公积金9.60元。 （二）收入支出预算执行情况 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。