2019年路南区总工会预算公开内容.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 5 2019年路南区总工会预算公开内容 一、部门职责、机构设置 1.部门职责：根据区委、区政府、市总工会有关要求，有计划地开展工会工作，对学员工会各项公国进行考核 ①组织基层工会活动 ②开展基层调研建会工作 ③特困职工，劳模管理 2.机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市路南区总工会 行政 正科级 财政拨款 唐山市路南区私营企业联合会 事业 正股级 工会经费 二、2019年路南区总工会预算安排的总体情况 路南区总工会2019年一般公共预算拨款收入为236.26万元，全部非限额补助收入。共安排一般公共预算支出236.26万元，其中基本支出236.26万元，包含人员经费157.64万元,日常公用经费78.62万元，项目支出0万元。三公经费预算安排1.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元；公务接待费0万元；会议费0万元；培训费0万元，三公经费与去年相比减少了0万元。2018年一般公共预算拨款收入为223.9万元，2019年部门预算较2018年无增长。2019年部门预算为一般公共预算，项目经费0万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。 三、机关运行经费说明 2019年我单位安排机关运行经费236.26万元，其中人员经费157.64万元。 日常公用经费78.62万元，其中：邮电费3.22万元，工会经费58万元，福利费2万元，公车运行费1.5万元，其他交通费用3.9万元，其他费用10万元（用于困难职工节气慰问，劳模津贴，劳模查体） 项目支出0万元。 四、“三公”经费情况 2019年我部门“三公”经费安排1.5万元，比2018年“三公”经费无增减变化。具体安排情况如下： ㈠公务用车购置及运行费。预算安排1.5万元，较上年预算减少0万元。共有车辆1两，保险费4000，燃油费10000元，其他（修车费）1000元 ①公务用车购置安排0万元。与上年持平。 ②公车运行维护经费安排1.5万元，较上年预算减少0万元。减少原因为公车改革。共有车辆1两，保险费4000，燃油费10000元，其他（修车费）1000元 ㈡公务接待费安排0万元。与上年持平。 ㈢因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 ㈣培训费预算安排0万元。较上年预算减少0万元 五、绩效预算信息 部门职责-工作活动绩效目标 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 维护职工合法权益 指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。 工作完成率 ≥100% 开展理论科研 和社会调查活动提升职工技能及创新水平 围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。 工作完成率 ≥100% 工会事务管理 研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。 加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。 工作完成率 ≥100% 总体目标： 总体目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。 实现本年度发展规划目标的保障措施: 1、维护职工合法权益：指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。2、提升职工技能及创新水平：围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。3、工会事务管理：研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。 六、政府采购说明 2019年我单位政府采购业务经费，只安排了公车保险5000元 七、