煤炭企业计划管理与工作实务交流提纲.pdf

煤炭企业计划管理与工作实务 交流交流提纲提纲 徐矿集团规划发展部 刘昌盛 二〇一二年八月二日  各位领导各位领导、、各位同仁各位同仁：：  今天领导安排我来讲一下企业计划管 理方面的业务理方面的业务，确实有些为难确实有些为难，可能有的可能有的 人说了，这是老调重弹，计划经济早已过 去，还谈什么计划管理。邓小平说过，社 会会主义也有市场义也有市场，资本资本主义也有计划义也有计划，事事 实证明，市场经济越是发达，企业越是要 搞好计划管理工作搞好计划管理工作。一个没有计划管理的个没有计划管理的 企业是不可想象的。今天与大家一起结合 集团公司规划发展部计划方面的业务重点集团公司规划发展部计划方面的业务重点 学习一下生产计划管理和专项资金计划管 理。  主要内容：  1、计计划的种类及种类及指标体系  2、生产计划的编制和管理  33、工程计划的编制和管理工程计划的编制和管理 1 计划的种类及指标体系  11.11 计划的种类计划的种类  煤炭企业的计划按照计划期长短分为：  长期计划、年度计划和作业计划。  一般说般说三到到五年及以上的视为中年及以上的视为中、、长期计划长期计划，， 一年及以下视为短期计划。  按照计划的内容分按照计划的内容分：：生产计划生产计划、、质量计划质量计划、、 劳动工资计划、物资供应计划、成本计划、 财务指标方面计划等财务指标方面计划等。  按照计划的范围分：企业计划、班组计划等。  计划的种类根据企业的需要制定计划的种类根据企业的需要制定。 1 计划的种类及指标体系  1.2 计划指标体系  计划指标体系就是计划指标体系就是一组相互联系组相互联系、、相互制相互制 约、相互补充、而又相互独立的计划指标。  在计划指标体系中按照性质不同分在计划指标体系中按照性质不同分： 数量指标数量指标、、质量指标质量指标。。数量指标如数量指标如：：产产 品产量、职工人数、工资总额、利润总额 等等；；质量指标一般用相对数表示质量指标一般用相对数表示，如如：：设设 备利用率、劳动生产率、消耗定额等。 11 计划的种类及指标体系计划的种类及指标体系  按照计划指标的表现形式不同分： 实物指标实物指标、、价值指标价值指标。。  按作用不同又可分为考核指标和辅助考核 指标指标 （（只计算不考核只计算不考核））。  按分解的程度又可分为企业计划指标和企按分解的程度又可分为企业计划指标和企 业内部指标(每年上级下达指标后各单位层 层分解落实层分解落实)) 。 11 计划的种类及指标体系计划的种类及指标体系  1.3 煤炭企业的计划指标及关系  11.33. １１ 煤炭企业的计划指标体系主要有煤炭企业的计划指标体系主要有 产品产量、品种（选煤、开拓进尺等）、 质量质量、材料动力消耗材料动力消耗、节能减排节能减排、劳动生劳动生 产率、成本、利润、资金资产占用等。  1.3.2指标之间的关系 11 计划的种类及指标体系计划的种类及指标体系  主要有：  （（11））产量产量、成本成本、利润等指标之间的关系利润等指标之间的关系；成本成本 是核心，利润是目标。可以用盈亏平衡图表来表 示（体体现量量-本本-利之间的关系利之间的关系）。  （2 ）产量与效率之间的关系产量与效率之间的关系  （3 ）效率、平均工资与成本之间的关系  （（44 ））产量结构的变化对其他指标的影响产量结构的变化对其他指标的影响  （5 ）矿井各个生产环节计划指标之间的关系，采 煤是核心，掘进是关键。下面还要讲这个问题。  （（66 ））不同时期计划指标之间的关系不同时期计划指标之间的关系。。作业计划作业计划— 月度计划—季度计划—年度计划—长期规划。 11 计划的种类及指标体系计划的种类及指标体系  1.4指标的综合平衡与方法  1.4.1综合平衡的主要内容  主要有主要有一下几个方面下几个方面：：  （1）企业生产能力的平衡。规定