附录J 参建单位质量行为检查表格式.doc

附件1： 项目法人（建设单位）质量检查表 工程名称 项目法人（建设单位） 工程形象进度 序号 检查项目 检查方法 检查依据 检查情况 1 是否及时办理工程质量监督手续 查验工程质量监督书 《建设工程质量管理条例》第十三条，《水利工程质量管理规定》第十九条 2 工程开工前是否办理开工手续，有无擅自开工行为 检查开工备案资料 《中华人民共和国建筑法》第二章；水利部《关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》 3 是否及时报送项目划分有关资料，项目划分是否经质量监督机构确认 查阅有关资料 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第3.3条 4 国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位 查验监理合同 《建设工程质量管理条例》第十二条 5 是否组织设计、施工、监理等单位进行设计交底 查验设计交底记录 《水利工程质量管理规定》第二十条 6 是否对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行情况实施有效的监管，工程质量等级认定是否及时、真实 查验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等 《水利工程质量管理规定》第十八条，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5条 7 过程检测实施情况、竣工检测安排落实情况；检测项目和数量是否由质量监督机构审核 查验检测委托合同和询问 《水利水电建设工程验收规程》第8.3条 8 是否及时组织联合验收和法人验收，并将验收质量结论及时上报质量监督机构核备（定） 查阅法人有关验收资料 《水利水电建设工程验收规程》第3.0.7、4.0.11条 9 重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、分部工程、单位工程及外观评定是否及时报质量监督机构核备（定） 查核备核定资料 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.2、5.3.3、5.3.4、4.3.7条 10 设计变更程序是否规范 查设计变更批复 《安徽省水利工程设计变更管理意见》 11 是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为 查阅有关资料和检查工程实体 《建设工程质量管理条例》第十条 12 是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备 查验材料、构配件、设备质量合格证明和检验报告单 《建设工程质量管理条例》第十四条 检查单位人员签字： 被检查单位代表签字： 附件2： 监理单位质量检查表 工程名称 监理单位 序号 检查项目 检查方法 检查依据 检查情况 1 监理资质是否满足要求 检查招投标文件 《建设工程质量管理条例》第三十四条，《水利工程质量管理规定》第二十一条 2 监理人员是否变更，总监、主要监理人员与投标文件是否相符 查阅合同文件、监理日志和工程评定及验收资料。 《水利工程质量管理规定》第二十三条，《水利工程建设项目施工监理规范》第3.1.3条 3 是否编写针对工程特点的监理大纲和监理细则，质量目标是否明确 查阅有关资料和询问 《水利工程建设项目施工监理规范》第5.1.5条 4 是否具有投标文件中承诺的检测仪器和设备 查阅监理合同，监理日志、检验记录和原始资料及询问 《监理投标文件》 5 是否按规范和合同对质量实施有效的控制 查验质量管理制度制定及执行情况，单元（工序）、分部、单位工程质量评定资料及验收签证等 《水利工程质量管理规定》第二十四条 6 对主要原材料和中间产品等见证取样和平行检验制度执行情况 查验有关计划和落实情况 《建设工程质量管理条例》第三十八条，《水利工程建设项目施工监理规范》6.2.11条 7 监理日志、月报、有关文件是否规范，能否全面、真实反映工程质量状况 查验有关资料 《水利工程建设项目施工监理规范》6.7.5条 8 工序、单元、分部工程质量复核是否及时、有效 查验有关评定资料 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5条 9 监理人员出勤情况 查验出勤表 检查单位人员签字： 被检查单位代表签字： 附件3： 施工单位质量检查表 工程名称 施工单位 工程形象进度 序号 检查项目 检查方法 检查依据 检查情况 1 施工单位资质是否满足要求 查阅招投标文件 《建设工程质量管理条例》第二十五条，《水利工程质量管理规定》第三十条 2 质量责任制的建立及落实 检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度制定及落实情况。 《建设工程质量管理条例》第二十六条，《水利工程质量管理规定》第三十三条 对照合同文件，检查工程项目主要管理人员到位情况，持证上岗情况 《建设工程质量管理条例》第二十六条 3 工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况，试验员持证上岗情况 检查试验室设备检定和试验员岗位证书 《水利水电工程施工质量检验与评定